Cómo gestionar las materias primas en el departamento de fabricación

Sistema de gestión de almacenes

1. Propósito y ámbito de aplicación

Con el fin de estandarizar los procedimientos de flujo de materiales de la empresa, implementar la producción basada en pedidos y limitar el envío y la recepción de materiales, de modo que toda la gestión de envío, recepción y almacenamiento de materiales pueda estar bien. -Fundada y con reglas a seguir, y cooperar con la empresa para hacer un buen control de costos de logística.

2． Responsabilidades de la gestión

2.1 Departamento de producción: revisar y recibir pedidos, formular e implementar planes de producción, recibir y devolver materiales de producción y entregar productos terminados al almacén.

2.2 Departamento de Control de Materiales: Responsable del desarrollo y revisión de proveedores, aprobación de precios, órdenes de compra de materiales y gestión del seguimiento de la recepción, entrega y almacenamiento de materias primas y productos terminados, y stock de seguridad; alarmas de escasez.

Procedimientos de almacenamiento de materia prima

4.1.1 El comprador organiza razonablemente el plan de compras y realiza el pedido en función del pedido de venta y el ciclo de suministro del proveedor Cuando el comprador realiza la "Compra". Orden" Se debe indicar el número de orden de producción, la cantidad, el monto previo al daño, la cantidad de entrega del lote y la asignación de tiempo, y la "Orden de compra" aprobada debe enviarse al gerente de almacén correspondiente para que el gerente de almacén pueda organizar el tiempo de recepción y capacidad de almacenamiento.

4.1.2 Después de que el proveedor entregue los bienes a la empresa, el encargado del almacén comparará la "Orden de entrega" del proveedor y los bienes físicos de acuerdo con la "Orden de compra", incluido el nombre del material, el código, modelo de especificación, cantidad, etc. Después de la verificación, se recogerá temporalmente en el área de inspección de calidad y se enviará a IQC para la inspección entrante (el albarán de entrega tiene una columna de formulario de inspección).

4.1.3 Después de que el encargado del almacén recibe los resultados de la inspección entrante del IQC, de acuerdo con los resultados de la inspección, los productos calificados se apilan en el área de gestión fija y la tarjeta de identificación del material "tarjeta de depósito" está claramente marcada. , y se completan los trámites de entrada al almacén.

4.1.4 El responsable del almacén de productos no cualificados deberá notificar al comprador o fabricante lo antes posible para gestionar la devolución. Los productos no calificados no deben permanecer en el almacén más de 48 horas.

4.1.6 Para reducir los costos de almacenamiento de la empresa, el plazo de llegada no deberá exceder las 48 horas, garantizando que la mercancía llegue a tiempo, en la calidad y cantidad adecuadas.

4.1.7 Luego de que los materiales ingresan al almacén, el almacenista correspondiente deberá registrar los materiales, crear tarjetas y realizar cuentas, y mantener las cuentas, tarjetas y materiales consistentes en todo momento.

4.2 Procedimiento de procesamiento de devoluciones

4.2.1 Los materiales que han sido recibidos o ingresados ​​temporalmente al almacén se consideran no calificados después de la inspección IQC por parte del Departamento de Control de Calidad. Debe notificar al comprador de manera oportuna para que pueda negociar con el fabricante sobre la devolución.

4.2.2 El encargado del almacén cumplimenta el "Recibo de almacén de materias primas" de color rojo (contragolpe y devolución.

Principios de distribución de materias primas

4.3.1.1 Todo tipo de materiales Las piezas especiales se emiten estrictamente de acuerdo con los pedidos y los planes de producción. Los gerentes de almacén de piezas especiales/piezas generales deben organizar la distribución de acuerdo con la etiqueta de color del mes de entrada pegada en el paquete y seguir el principio de primero en entrar, primero en salir; principio

4.3.1.2 El principio de expedición de materiales con fecha de vencimiento se basará en el orden de período de validez.

4.3.1.3 El almacén debe dar prioridad a los materiales reutilizados después. se devuelven al embalaje

4.3.1.4 Los materiales determinados por IQC para ser reutilizados o seleccionados para su uso deben ser liberados con prioridad

4.3.1.5 La cantidad de materiales que. no son fáciles de descomponer según el lote del pedido deben liberarse de acuerdo con el principio de cantidad mínima

4.3.1.6 El principio de prohibir estrictamente la distribución de materiales no inspeccionados

5. Base para la distribución de materia prima

4.3.2.1 Cada gerente de almacén distribuye los materiales estrictamente de acuerdo con el contenido de la "Lista de Solicitudes de Materiales" del taller de producción

4.3.2.2 Por razones especiales. Por estos motivos, es necesario obtener materiales sustitutos. La "Lista de solicitudes de materiales" (debe ir acompañada de los documentos pertinentes confirmados y firmados por el departamento de diseño y el departamento de control de calidad.

4.3.2.3 Si el pedido tiene características especiales. Requisitos como la protección del medio ambiente, los materiales deben enviarse y recibirse de acuerdo con los requisitos, colocarse en áreas separadas y registrarse cuidadosamente.

6. Cada taller será responsable de las estadísticas. Cuando el empleado emita una "Lista de selección de materiales", el departamento de selección, el número de pedido, el nombre del material, el código del material, la especificación/modelo y la cantidad deben completarse en su totalidad, y deben revisarse y firmarse. por el director del taller

4.3.3.2 El gerente de almacén verifica la "Lista de recolección de materiales" y la "Hoja de revisión de producción de pedidos" y emite materiales estrictamente de acuerdo con el límite de la "Lista de recolección de materiales". p>

4.3.3.3 Cualquier lote de materiales que exceda el pedido se selecciona o se devuelve. Para reponer los materiales después de recibirlos, el seleccionador debe indicar el motivo de la recolección de materiales en la "Lista de recolección de materiales", y Los procedimientos de reemplazo sólo pueden completarse después de ser revisados ​​por el director del taller.

4.3.3.4 Los materiales cumplimentados en el mismo “Material Picking List” deberán ser recogidos y distribuidos antes de finalizar la jornada.

4.3.3.5 La misma "Lista de Recogida de Materiales" sólo puede recoger materiales del mismo lugar de almacenamiento en el almacén.

4.3.3.7 Después de recibir los materiales, el encargado del almacén completa los registros de la tarjeta, hace cuentas y hace un buen trabajo en la gestión de 6S.

4.3.3.8 Al finalizar un pedido, el encargado del almacén debe marcar los materiales especiales emitidos de manera oportuna para evitar la recolección repetida de materiales por parte del taller.

Procedimientos de almacén de productos terminados

1. Procedimientos de almacenamiento de productos terminados

1. El almacén de productos terminados implementa una gestión de particiones y se habilita un área especial para almacenar. Productos terminados que no han pasado por procedimientos formales de almacenamiento.

2. El taller y el almacén de productos terminados realizan los procedimientos de almacenamiento de productos terminados dos veces al día. Complete el logaritmo de los productos terminados producidos en la tarde y noche del día anterior antes de las 7:45 de la mañana. completar el proceso informático (o manual) antes de las 8:45 p. m. todos los días, completar el logaritmo de los productos de almacenamiento de la mañana antes de las 13:30 p. m. y completar el procesamiento de datos computarizado (o manual) antes de las 14:30 p. m. Una vez completado el procesamiento de datos, el taller imprime la orden de almacén, que es revisada por el director o supervisor del taller, firmada por el inspector de producto terminado del departamento de control de calidad y luego enviada al almacén de producto terminado para su firma y confirmación. El almacén y el taller tienen cada uno una copia de la orden de salida como base para ingresar al almacén. Peng

3. El gerente de producto terminado crea una tarjeta de identificación "Tarjeta de depósito", la identifica claramente, la registra en la cuenta y verifica si la cuenta, la tarjeta y los artículos son consistentes en cualquier momento.

4. La devolución de venta del producto terminado debe ser completada completamente por el gerente comercial con un bolígrafo rojo en la casilla roja "Notificación de envío de producto de venta nacional" Tabla 3-1)/"Notificación de envío de producto de venta internacional" Compensación, y solo después de que el inspector de producto terminado del departamento de control de calidad confirme y firme, se puede completar el procedimiento de devolución.

5. Todos los productos terminados producidos en el taller deben pasar por los procedimientos de almacenamiento de productos según sea necesario, y el departamento de ventas no puede recoger productos directamente del taller.

6. La hora de liquidación de los datos de almacén de producto terminado del sistema informático se fija a las 9 horas del día 2 del mes siguiente. Después de la liquidación no se realizará ningún ajuste en las cuentas del período anterior.

2. Procedimientos de entrega de productos terminados y repuestos

1. El gerente comercial completa la "Notificación de envío de productos de ventas nacionales" en función de los requisitos del cliente y el inventario de productos terminados de la empresa. 》/《Aviso de envío de productos de venta internacional》 será revisado por el gerente del departamento y será válido después de la confirmación por parte del departamento de contabilidad del Departamento de Finanzas.

2. Los gerentes comerciales no pueden recoger la mercancía directamente del taller y deben presentar un aviso de entrega al menos 2 horas antes del envío. El aviso debe indicar que

el producto está terminado. enviado el empleado proporcionará el número de lote del envío, código de producto, nombre del producto, especificaciones y modelos, etc., y también informará el número de placa, número de contenedor, etc.

3. El transportista del producto terminado confirma el inventario del producto terminado en el almacén de acuerdo con el "Aviso de envío de productos de ventas nacionales"/"Aviso de envío de productos de ventas internacionales", organiza el envío y realiza los pedidos en función del resultados del envío. Departamento de Finanzas.

4. El repartidor del producto terminado hará un registro en la tarjeta de identificación una vez completada la entrega y realizará la contabilidad por computadora lo antes posible.

5. Los documentos de ventas diarios del almacén deben presentarse al Departamento de Finanzas dentro de los 2 días hábiles.

6. Para productos terminados que pueden devolverse dentro de los dos días anteriores al envío, incluida la inspección del cliente, pruebas de tecnología de inspección, muestreo y exhibición, etc., el "Formulario de préstamo" (QG/FX-07.21 Formulario 5). ) debe ser completado y el departamento será responsable de revisar y aprobar.

7. El gerente de producto terminado enviará los productos de acuerdo con el "Pedido de préstamo" para reducir el costo de la tarjeta.

8. Cuando el responsable devuelva el producto terminado, el encargado del almacén deberá indicar el nombre, modelo, cantidad y estado de calidad del producto devuelto en la "Orden de Préstamo" original.

El encargado del almacén confirma y firma con el devuelto.

9. Si el producto terminado sale del almacén por más de tres días en las circunstancias anteriores, se deberán realizar los trámites pertinentes de acuerdo con los procedimientos de salida y devolución de ventas.

Inventario

Para captar oportunamente los cambios en los materiales, evitar la escasez, las pérdidas y el exceso de existencias de materiales, y mantener las cuentas, tarjetas y materiales consistentes, se debe realizar un inventario.

4.3.9.1 Principios del inventario:

a) Inventario estático, antes de que el seleccionador del taller realice el inventario, los materiales que el taller no puede producir según el pedido deben devolverse al almacén para conciliación de inventarios.

b) Se debe reportar el inventario real, y los artículos, tablas y cuentas contabilizados deben ser verdaderos.

4.3.9.2 Método de inventario

a) Inventario de partición: Todos los materiales en el área de gestión del almacén se colocan en diferentes áreas para un inventario irregular.

b) Inventario frecuente: los gerentes de almacén verifican rápidamente si las cuentas, tarjetas y artículos de materiales del inventario son consistentes enviando y recibiendo materiales todos los días, y realizan rondas de materiales dinámicos.

c) Inventario periódico

1) Organizado por el Departamento de Finanzas, cada taller y almacén realizará un inventario completo de materiales según el tiempo especificado (al final del mes). .

2) Al realizar el inventario, se debe indicar en la tarjeta de identificación el nombre del material, modelo de especificación, cantidad, estado de calidad, persona que realiza el inventario, etc., y se debe llevar el registro del inventario.

3) La hoja de inventario deberá ser confirmada y firmada por el supervisor del departamento y realizada por duplicado. Una copia se conservará para el fondo y la otra se entregará al tomador financiero.

4) El Departamento de Finanzas organiza inventarios regulares e inspecciones aleatorias a principios de mes: al realizar el sorteo, el almacenista debe acompañarlo y la cantidad de mercancías bajo el control de cada almacenista es más de 5. Si se extraen el número de mercancías y el almacén, la cantidad informada por el gerente del almacén era inexacta: había un artículo para la Categoría A, dos artículos para la Categoría B y tres artículos para la Categoría C. La persona que extrajo El inventario determinó que el almacén reabastecería el inventario y lo informó al Departamento de Finanzas. Si el segundo sorteo aún falla o se rechaza la repetición, el Departamento de Finanzas notificará a toda la empresa y dará una evaluación.

4.3.9.3 Requisitos para el manejo de sobrepeso e inventario con sobrepeso

a) Cuando el almacenista tenga una pérdida o ganancia al realizar el inventario de mercancías en el almacén, está obligado al almacenista para volver a contar todas las pérdidas. Si hay excedentes de bienes, verifique si hay errores de inventario;

b) Cuando la confirmación del reinventario no coincide con la tarjeta de cuenta, averigüe todas las razones de todo. pérdidas o excesos de inventario, y realizar análisis y procesamiento;

c) Después de analizar las razones del déficit o excedente de inventario, se requerirá que la fábrica subcontratada compense la cantidad faltante si la fábrica subcontratada no entregarlo, y el taller, inspector u otro departamento deberá compensar la lista de selección sin abrir si el taller, inspector u otros departamentos lo usan o consumen. Factura de material, si ingresa el número incorrecto, debe verificar la factura. y corregirlo Después de corregir todo lo que se puede corregir, utilice el sistema V8 para imprimir el "Informe de Inventario y Recibo de Material de Almacén" (enviar al Departamento de Finanzas).

d) Después de analizar los motivos del error. pérdida o ganancia, el almacén prepara un "Informe de pérdidas y ganancias" (envíelo al líder del departamento para su revisión (se emitirá un plan de evaluación si las pérdidas y ganancias exceden el rango permitido), y el Departamento de Control de Calidad y el Departamento de Finanzas refrendará y realizará un procesamiento de conciliación unificado

e) El rango permitido de pérdidas y ganancias:

Materiales de clase A (precio unitario ≥ 5 yuanes): el monto del rango permitido y. los tipos son ambos 0, es decir, no puede haber ganancias o pérdidas de un tipo de bienes;

Materiales de clase B (precio unitario ≥ 3 yuanes < 5 yuanes): el rango permitido es 100 yuanes. y el tipo es 2%, es decir, se permiten 2 tipos de materiales de 100 tipos.

Materiales de categoría C (precio unitario <3 yuanes): el rango permitido es 100 yuanes y el tipo es 3%, es decir, se permiten 3 tipos de materiales de 100 tipos.

f) Estándares de evaluación para gerentes y supervisores de almacén basados ​​en pérdidas y ganancias: A. Si el tipo de pérdida o ganancia excede el rango permitido y el monto total no excede los 100 yuanes, se impondrá una multa. El encargado del almacén informa las críticas;

Si la ganancia o pérdida de los bienes B excede los 100 yuanes, el encargado del almacén impondrá una multa financiera y notificará al encargado del almacén de las críticas. La fórmula de deducción económica para el encargado del almacén es. :

Monto de la deducción de la penalización por el excedente y el monto de la pérdida del inventario de carga = (Cantidad del excedente y el monto de la pérdida del inventario de carga - 100) × 0.2

C Si el excedente y el monto de la pérdida del inventario de carga ≥ 10.000 yuanes, además de las deducciones y sanciones, la empresa será transferida a puestos de encargado de almacén y se impondrán las deducciones y sanciones correspondientes a sus supervisores.

Requisitos de gestión de almacén

6.1 Para garantizar la implementación estricta y efectiva de este proceso de gestión, los formularios correspondientes se preparan especialmente. Todos los formularios deben ser firmados, confirmados y revisados ​​por los departamentos pertinentes. y líderes

Lote, centralizado bajo el Departamento de Finanzas.

6.2 Para garantizar la coherencia de las cuentas, tarjetas y materiales, cada gerente de almacén debe patrullar los materiales del almacén de vez en cuando todos los días y completar el trabajo de ingreso de datos de materiales del día anterior antes de las 9. en punto todos los días.

6.3 Todos los documentos de ingreso al almacén deben imprimirse y enviarse al Departamento de Finanzas dentro de los cuatro días hábiles.

6.4 Los compradores revisarán las cuentas, tarjetas y artículos en el almacén todos los días. Si encuentran algún problema, lo consultarán con los jefes de almacén correspondientes y lo informarán al director del departamento de compras, y. Evaluar al personal relevante.

6.5 requiere que cada gerente de almacén envíe y reciba materiales en estricta conformidad con la "Orden de Compra" (QG/FX-07.13 Tabla 2) y el "Formulario de Revisión de Producción de la Orden".

QQ: 271011426

Recibo de almacén de materia prima

Unidad de entrega: Número de pedido: Año, mes y día

Número de pieza

Nombre del material

Especificación/modelo

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Observaciones

Encargado de almacén: Supervisor de pesaje: Repartidor:

Este es un single de cuatro partes: una para almacén, otra para finanzas, otra para cliente y otra para liquidación

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