Medidas de gestión de adquisiciones de materiales de oficina
Introducción: El costo de adquisición de material se refiere al costo de compra de los bienes. Lo que he recopilado para usted son métodos de gestión para la adquisición de material de oficina. ¡Espero que le resulte útil!
Capítulo 1: Medidas de gestión de adquisiciones de materiales de oficina Para estandarizar aún más la adquisición, gestión, recepción y uso de materiales en la unidad, promover la diligencia y el ahorro, eliminar la extravagancia y el desperdicio, reducir los costos administrativos y mejorar eficiencia del trabajo, desde el sistema y Este sistema está especialmente formulado para prevenir prácticas nocivas y corrupción en el proceso de adquisición de materiales en la fuente, hacer que la adquisición de materiales sea justa, abierta y transparente, y salvaguardar mejor los intereses de la unidad.
1. Alcance de la adquisición de materiales
Equipo de oficina (incluidos escritorios y sillas de oficina, computadoras, aires acondicionados, archivadores, dispensadores de agua, etc.) material de oficina esporádico (suministros informáticos); , papel, material de oficina diario, etc.); mantenimiento (incluidos edificios y equipos), ingeniería, servicios, etc.
2. Principios de la adquisición de materiales
La adquisición de materiales debe realizarse en lotes tanto como sea posible, y la adquisición de materiales a granel debe realizarse mediante licitación. La adquisición de materiales debe implementar estrictamente la "Ley de Contratación Pública de la República Popular China" y las regulaciones pertinentes sobre la adquisición centralizada de materiales gubernamentales, adherirse a discusiones colectivas, licitaciones abiertas y supervisar los precios y la calidad de los productos básicos.
3. Métodos de adquisición de materiales
1. Para productos a granel que cumplan con las condiciones de licitación y adquisición del gobierno, el departamento deberá emitir un informe escrito, y después del estudio colectivo y la aprobación de la parte. sucursal, el Departamento de Finanzas y el Ministerio enviará personal para trabajar con el Centro de Contratación Pública para realizar licitaciones y adquisiciones de acuerdo con los procedimientos.
2. Para la compra de material de oficina esporádico y artículos generales de uso diario, el departamento requerido deberá completar y presentar el "Formulario de Aprobación de Adquisición de Artículos", luego de que el jefe del departamento lo firme, se informará al General. Departamento, que será responsable de la revisión, resumen y preparación del plan de adquisiciones, se presentará al líder encargado o al líder principal para su aprobación, y el Departamento General organizará la adquisición.
3. En principio la compra del producto deberá ser realizada por más de 2 personas. Registrar la compra, aceptación y distribución de mercancías.
4. Finanzas no reembolsará los artículos comprados sin la aprobación del departamento.
Cuatro. Solicitud: Para suministros de oficina esporádicos, el gerente debe completar el "Formulario de solicitud de aprobación de adquisición de suministros de oficina", y solo después de que sea firmado por el supervisor y aprobado por el líder financiero se podrán recolectar los materiales de manera uniforme del Departamento General.
5. Mantenimiento (incluidos edificios y equipos): el departamento primero dará opiniones y presupuesto de mantenimiento, si el monto es inferior a 1000 yuanes, se informará al líder a cargo para su aprobación. Si es más de 1.000 yuanes, se informará al líder a cargo de la construcción de ingeniería para su aprobación. Los presupuestos y las cuentas finales para el mantenimiento de la casa, renovación de líneas, etc. deben ser estudiados y revisados por la rama del partido antes de su implementación y liquidación.
VI. Gestión de Materiales
1. Todos los bienes y materiales de la agencia serán clasificados, numerados, catalogados y registrados por la Oficina de Finanzas, y se establecerá un libro de contabilidad. El Departamento General los distribuirá uniformemente a cada departamento según las necesidades de trabajo.
2. La Oficina de Finanzas confía una gran cantidad de suministros y equipos de oficina al centro de adquisiciones del gobierno regional para su adquisición y almacenamiento unificados, y el Departamento General compra suministros de oficina esporádicos. Existe un sistema de cuotas para que los trabajadores de oficina reciban material de oficina, independientemente de la cantidad, deben registrarse y firmar.
3. Cumplir con el sistema de almacenamiento y aceptación de bienes y materiales. Todos los artículos comprados deben ser inspeccionados y aceptados por la Oficina de Finanzas y registrados en el almacén. Sólo si la propiedad es consistente se puede registrar en la cuenta.
4. A la hora de utilizar material de oficina debemos establecer firmemente la idea de que ahorrar es glorioso y desperdiciar es vergonzoso. En el trabajo diario abogamos por ahorrar cada trozo de papel, cada clavo, cada gota de tinta y. cada centavo y esforzarnos por reducir los costos de oficina.
5. Los artículos deben utilizarse para el trabajo y no para uso personal; no tirarlos a voluntad.
6. Para los suministros de oficina duraderos y de alta gama, varios departamentos deben hacer todo lo posible para coordinarse entre sí y tomarlos prestados, y, en general, no comprarlos repetidamente. Cuando el equipo de oficina falla durante su uso, el personal de compras original será responsable de coordinar las devoluciones, garantía, reparaciones y accesorios.
7. Todos los empleados que sean transferidos fuera de la unidad deben acudir al Departamento General para pasar por los procedimientos de transferencia de propiedad pertinentes antes de poder pasar por los procedimientos de transferencia.
Capítulo 2: Disposiciones generales del Capítulo 1 de las Medidas de gestión para la adquisición de materiales de oficina
El artículo 1 tiene como objetivo estandarizar el trabajo de adquisición de materiales de la universidad y mejorar la eficiencia del uso de los fondos. , garantizar la calidad del proyecto y salvaguardar los intereses de la universidad. Para promover una gestión estandarizada, estas medidas se formulan de acuerdo con el espíritu de la "Ley de Licitaciones y Licitaciones de la República Popular China", las "Medidas para la Gestión de activos estatales de instituciones administrativas de la provincia de Henan" y las "Medidas para la gestión de licitaciones y adquisiciones de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan" y en combinación con la situación real de la facultad.
Artículo 2: Este método se aplica a la compra de diversos materiales en la universidad, incluidos instrumentos y equipos, libros y materiales, suministros de oficina, consumibles experimentales, mantenimiento de equipos, suministros para eventos, premios e impresión de información, etc. .
Capítulo 2 Derechos y Obligaciones
Artículo 3 El Departamento de Soporte Logístico es responsable del suministro diario de oficina, mantenimiento de equipos, impresión de datos, etc. Los consumibles diarios de oficina se compran de forma unificada y se establece un sistema de recogida de consumibles diarios.
Artículo 4: Los equipos de oficina administrativa (computadoras, impresoras, muebles, etc.) y los premios del profesorado son responsabilidad de la secretaría del colegio.
Artículo 5: La Oficina de Asuntos Académicos es responsable del equipo didáctico, los materiales de examen y el material didáctico. Entre ellos, la compra de materiales didácticos se gestiona de acuerdo con las "Medidas de gestión para la selección y evaluación de materiales didácticos de la nueva escuela de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan". Los consumibles para experimentos didácticos son específicamente responsables de cada departamento de enseñanza y están supervisados por el Departamento de Asuntos Académicos.
Artículo 6 El departamento de investigación científica es responsable de los instrumentos y equipos de investigación científica y los consumibles para experimentos de investigación científica.
Artículo 7 Las actividades estudiantiles y los premios estudiantiles serán responsabilidad del Comité de la Liga Juvenil, el departamento estudiantil o el departamento patrocinador, respectivamente, según la naturaleza de la actividad.
Artículo 8. Los libros y materiales distintos de los libros de texto se conservarán en la biblioteca universitaria.
Capítulo 3 Plan de Adquisiciones
Artículo 9: Cada unidad deberá enumerar el plan de adquisiciones con base en el presupuesto anual normal de adquisiciones de materiales y después de la verificación por parte del departamento de adquisiciones que no sean necesidades temporales del proyecto; incluido en el presupuesto Para las adquisiciones, el departamento responsable correspondiente debe delinear el plan de actividades y el plan de adquisiciones del artículo antes de llevar a cabo la actividad. Una vez determinado el plan de adquisiciones, complete el formulario de aprobación de adquisiciones y envíelo al supervisor para su revisión.
Artículo 10. Los proyectos con un monto de compra única de menos de 6,5438 millones de yuanes pueden implementarse solo después de la aprobación del líder a cargo; los proyectos con un monto de compra única de más de 10,000 yuanes; se pueden implementar menos de 30.000 yuanes después de la revisión por parte del líder a cargo. La implementación debe informarse al decano para su aprobación (incluido el trabajo de los estudiantes y las compras de asuntos del partido deben ser revisadas por el líder a cargo y luego informadas al secretario para su aprobación); Los proyectos con un monto de compra única superior a 30.000 yuanes o no incluidos en el presupuesto financiero superior a 654,38+0.000 yuanes deben ser aprobados por el decano. Se pueden implementar sólo después de la aprobación de la reunión de la oficina ejecutiva.
Capítulo 4 Métodos de contratación
Artículo 11 Los métodos de contratación se dividen en: contratación departamental, contratación por consulta, contratación por licitación y contratación de fuente única.
Artículo 12 Si la compra única de bienes es inferior a 5.000 yuanes y el precio unitario de los bienes es inferior a 1.000 yuanes, se adoptará la contratación departamental.
Artículo 13 Si el monto de la compra única de bienes está entre 5.000 yuanes y 30.000 yuanes o el precio unitario de los bienes es 1.000 yuanes, se adoptará el método de adquisición por consulta.
Artículo 14 Si el monto de la compra única de bienes excede los 30.000 yuanes, se adoptará el método de licitación y adquisición.
Artículo 15 Si se cumple una de las siguientes condiciones, puede solicitar la contratación con un solo proveedor:
Solo puede comprar a un único proveedor;
Es imposible Para emergencias previsibles, es imposible comprar a otros proveedores;
Es necesario garantizar la coherencia del proyecto de adquisición original o los requisitos del servicio de soporte, y es necesario continuar comprando a El proveedor original. Los fondos adicionales totales no excederán el 10% del monto de compra del contrato original.
Artículo 16 Si la enseñanza experimental se lleva a cabo confiando en las facultades pertinentes de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan, los consumibles experimentales de enseñanza serán comprados por los departamentos y el personal de compras será organizado por las facultades pertinentes. Participarán la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan, y las personas pertinentes a cargo de los departamentos correspondientes de la Nueva Academia de Ciencia y Tecnología.
Capítulo 5 Organización de compras
Artículo 17 Cuando los departamentos compran, el departamento de compras debe contratar personal para las adquisiciones. Si el monto de compra planificado excede los 1000 yuanes, se deben organizar dos personas para ir de compras juntas. .
Artículo 18 Al realizar consultas y compras, el Departamento de Apoyo Logístico deberá organizar y formar un grupo de consultas y compras. El equipo de consulta y adquisiciones está formado por el líder a cargo, el Departamento de Supervisión y Auditoría, el Departamento de Logística y el Departamento de Compras, con el líder a cargo actuando como líder del equipo. Hay no menos de tres proveedores para realizar consultas y cada proveedor proporciona calificaciones de la empresa y cotizaciones de productos. El equipo de consultas y adquisiciones determina el proveedor adecuado mediante votación, completa el formulario de registro de consultas, lo envía al decano para su aprobación y el proveedor suministra los productos.
Artículo 19 Al realizar ofertas y compras, la universidad puede organizar la licitación o confiar a la Oficina de Activos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan la realización de la licitación. Los líderes a cargo y los jefes de departamento presentarán opiniones basadas en. la situación e informar al decano para su aprobación antes de tomar una decisión. Sin embargo, si el monto de la compra única de artículos excede los 65,438+ millones de RMB o el precio unitario excede los 30,000 RMB, una reunión de la Oficina de Asuntos Académicos formulará opiniones sobre el manejo.
La adquisición organizada por la universidad está organizada por el Departamento de Apoyo Logístico y la licitación se lleva a cabo de acuerdo con el proceso de licitación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan.
Confíe la licitación al Departamento de Activos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan. El Departamento de Apoyo Logístico se comunica con el Departamento de Activos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan y presenta el progreso de la adquisición del proyecto al Departamento de Activos de la Universidad de Henan. de Ciencia y Tecnología, que será organizado por la Dirección de Patrimonio.
Artículo 20 Cuando se realicen compras de una sola fuente, el Departamento de Apoyo Logístico organizará y establecerá un grupo de negociación. Los miembros del grupo de negociación deberán ser un número impar de tres o más, entre los cuales se incluirá el número de expertos. deberá representar más de dos tercios del total. El comprador deberá ser El representante deberá ser uno de los miembros del grupo. Después de que el equipo de negociación llegue a un acuerdo con el proveedor, el comprador debe reconocer los resultados de la negociación y completar el "Formulario de revisión de adquisiciones de fuente única".
Artículo 21 Para la impresión de todos los materiales en la universidad, un equipo compuesto por el Departamento de Apoyo Logístico, el Departamento de Supervisión y Auditoría y la Oficina de la Universidad * * * determinará la unidad de impresión designada fuera de la escuela. a través de consulta y firmar un contrato con la unidad de impresión designada Acuerdo Marco. El número de unidades de impresión designadas fuera de la escuela no excederá de 3 y se determinará cada dos años. El Centro de Impresión de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan es la unidad de impresión designada de la escuela.
Cuando cada unidad necesite imprimir materiales, deberá ser aprobado por el líder a cargo. Si no hay requisitos de confidencialidad, el líder a cargo y el departamento de soporte logístico harán arreglos unificados y seleccionarán la ubicación de impresión según la situación. Los materiales confidenciales deben ser impresos directamente por la unidad responsable en la unidad de impresión designada. El departamento de logística es responsable de la liquidación centralizada de los costes de impresión de forma periódica.
Capítulo 6 Aceptación y Gestión
Artículo 22 Para adquisiciones departamentales y adquisiciones de fuente única, el responsable de la unidad tomará la iniciativa y organizará al personal del departamento para verificar, registrar y rellene la entrada de mercancías.
Artículo 23: Si se utilizan consultas y licitaciones para la adquisición, un equipo de aceptación estará formado por personal del departamento de supervisión y auditoría, los líderes a cargo, la oficina del colegio, la persona a cargo del departamento de adquisiciones. y la unidad que utiliza las mercancías para realizar la inspección de aceptación. Después de la aceptación, complete el informe de aceptación.
Artículo 24 De acuerdo con el alcance de las responsabilidades del Capítulo 2, los artículos serán gestionados y distribuidos por los departamentos correspondientes y se llevarán registros de distribución. Los bienes duraderos con un precio unitario superior a 800 yuanes deben acudir al departamento de soporte logístico para el registro de activos fijos.
Capítulo 7 Reembolso
Artículo 25 La unidad solicitante organizará los materiales de reembolso, incluidos formularios de aprobación de compras, facturas, contratos de compra o listas de compras, formularios de registro de activos fijos, etc. El procedimiento de reembolso se lleva a cabo de conformidad con la normativa financiera pertinente del colegio.
Capítulo 8 Disposiciones Complementarias
Artículo 26 El Departamento de Logística es responsable de la interpretación del presente reglamento.
Artículo 27 El presente reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su expedición.
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