Descripción del proceso de entrada y salida del almacén
Descripción del proceso de entrada y salida del almacén 1. Proceso de adquisición de materiales y gestión de almacenamiento
1. El departamento de materiales y equipos emitirá un plan de adquisición de materiales al proveedor e indicará el nombre. , especificaciones y cantidad y tiempo de entrega.
2. El director del almacén debe comprobar la cantidad y el tiempo de llegada de la mercancía según el plan de adquisiciones. Si no se espera que la mercancía llegue, deberá informar inmediatamente al jefe del Departamento de Materiales y Equipos, quien deberá supervisar al proveedor. Cuando las mercancías llegan al almacén, primero se debe contar la cantidad y se deben tomar muestras para una inspección aleatoria. En caso de existir escasez de bienes, se deberá informar al Director del Departamento de Materiales y Equipos, quien deberá contactar al proveedor.
3. Una vez llegados los materiales adquiridos, el comprador o proveedor deberá diligenciar por cuadruplicado el formulario de aceptación de compra y presentarlo al encargado del almacén. El comprador (proveedor) debe ayudar al gerente de almacén a verificar las especificaciones y modelos de materiales en el área a inspeccionar y contar las cantidades de acuerdo con el plan de adquisiciones. Una vez que la verificación sea correcta, el encargado del almacén notificará al inspector de mercancías entrantes para que inspeccione los materiales de acuerdo con los estándares de inspección entrantes. Para los materiales que pasen la inspección, el encargado del almacén pasará por los procedimientos de almacenamiento que están estrictamente prohibidos. poner en el almacén.
El comprador, el empleado del almacén, el personal de inspección entrante y el fabricante firman el recibo para confirmar: ¿Enlace de envío? Por el fabricante o comprador, como comprobante de entrega y reembolso;? ¿Enlace de almacén? Lo conserva el almacenista como comprobante de registro del libro de cuentas de inventario;
? ¿Vínculos financieros? El Departamento de Finanzas lo guarda como comprobante de contabilidad de costos (el secretario de tesorería lo guardará temporalmente y lo entregará al Departamento de Finanzas de manera oportuna);
? ¿Sección corta? Reservado por el fabricante.
Al cumplimentar el documento se debe cumplimentar en su totalidad el código del material, nombre del material, especificación, modelo y logotipo, y copiar la letra con claridad. Para nuevos códigos de material, el administrador del almacén deberá solicitarlos y cumplimentarlos.
4. Para la compra de materiales esporádicos (insumos de protección laboral, herramientas, etc.), los materiales primero deben enviarse al almacén para los trámites de almacenamiento, y luego el comprador notificará al departamento de compras para que los recoja y pasar por los procedimientos de almacenamiento. Está estrictamente prohibido realizar procedimientos de almacenamiento de entrada y salida.
5. Después de comprar y colocar los suministros de oficina en el almacén, el departamento administrativo se encargará de los procedimientos de salida y la oficina del departamento administrativo designará a una persona dedicada a gestionarlos.
2. Proceso de gestión de material fuera del almacén
1. El back office del departamento de producción imprime la lista de selección de producción de acuerdo con el plan de producción y el supervisor de producción. El departamento
lo revisa y aprueba. Finalmente, el seleccionador lo envía al almacén para su preparación. El formulario de solicitud de producción se envía al almacén con un día de anticipación y el personal del almacén prepara los materiales necesarios con anticipación de acuerdo con el formulario de solicitud de producción del taller. El formulario de solicitud de producción se realiza por triplicado y firmado por el encargado de almacén, el encargado de solicitud de compra y el encargado del departamento de producción.
? ¿Procesos de producción? El recolector lo conservará como base estadística para el taller de producción;
? ¿Enlace de almacén? Lo conserva el secretario de tesorería como comprobante para los libros de registro y contabilidad;
? ¿Vínculos financieros? El departamento financiero lo guarda como un comprobante de contabilidad de costos (guardado por el secretario de tesorería y entregado al departamento de finanzas de manera oportuna).
2. Los materiales de cada lista de recolección deberán ser conservados por el mismo encargado del almacén. Para los materiales que deben usarse temporalmente, el recolector del taller de producción completará una lista de selección escrita a mano. Para los materiales que son insuficientes en el almacén, los materiales deben prepararse en función del inventario real en el almacén. Después de que lleguen los materiales, debe completar una lista de recogida escrita a mano por separado para recoger los materiales.
3. El recolector del taller verifica cuidadosamente la cantidad emitida por el personal del almacén de acuerdo con la lista de selección de producción y firma la lista de selección después de las inspecciones aleatorias para confirmar que los datos son precisos. Si se encuentran discrepancias en las cantidades o cargas mixtas, el seleccionador debe notificar de inmediato al gerente del almacén para reponer u organizar los materiales. El gerente del almacén debe seguir estrictamente la lista de selección y no enviar más o menos materiales.
4. En el taller de producción, los recolectores son responsables de recoger los materiales. Los no recolectores no pueden ingresar al almacén para recoger materiales sin permiso.
5. La lista de selección de producción debe completar el código del material, el nombre del material, las especificaciones y la identificación, y el encargado del almacén debe revisar cuidadosamente la lista de selección. Si el llenado es vago, poco claro o la codificación es incorrecta o está alterada, el almacén debe solicitar que se complete nuevamente o negarse a entregar materiales. Si la solicitud de compra no se puede completar por razones especiales, se debe emitir un pagaré temporal y se debe emitir una solicitud de compra de reemplazo en el momento oportuno, pero no más de un día.
6. Reclutar materiales de mayor valor unitario para el departamento de equipamiento. ¿Intercambio? Para recoger materiales, complete la lista de selección como de costumbre.
7. El director del almacén lleva a cabo una contabilidad detallada del almacén basándose en los documentos de almacenamiento completos y los documentos de selección para lograr la liquidación diaria.
8. Si hay escasez de materiales durante el proceso de producción, con la aprobación del director de producción, el recolector de materiales completará la lista de recolección de materiales y repondrá los materiales.
9. Si quedan materiales sobrantes después de la producción de este lote de pedidos, deberán devolverse a tiempo.
Tres. Manejo de productos defectuosos:
1. Los materiales no calificados después de su llegada desde el proveedor se manejarán de acuerdo con los "Procedimientos de control de productos no conformes".
2. Cuando los materiales utilizados en el proceso productivo no estén calificados y deban ser devueltos al almacén, el taller deberá clasificar, empaquetar, etiquetar e indicar la cantidad de los materiales, pudiendo únicamente ser devueltos. al almacén después de ser confirmado y firmado por el responsable de calidad. Si el embalaje del producto está desordenado y las etiquetas no son claras, el almacén se negará a almacenarlo.
3. Cuando sea necesario devolver al almacén productos semiacabados defectuosos y conjuntos defectuosos en producción, el taller de piezas importantes deberá desmontarlos y restaurarlos a sus componentes originales antes de devolverlos, de lo contrario el almacén lo hará. rechazarlos.
IV.Proceso de gestión de almacenamiento del producto
1. Una vez que el producto (producto terminado, producto semiacabado) pasa la inspección, el personal de producción completará el formulario de almacenamiento del producto por triplicado. , y el supervisor o jefe de cuadrilla, Confirmación de firma del inspector y jefe de almacén:
? ¿Procesos de producción? Guardado por el departamento de producción como comprobante de producción diario;
? ¿Enlace de almacén? El almacenista lo conserva como comprobante de registro del libro de cuentas de inventario;
? ¿Vínculos financieros? El Departamento de Finanzas lo guarda como comprobante de contabilidad de costos (el encargado del almacén lo guarda en su nombre y lo entrega al Departamento de Finanzas de manera oportuna).
2. Los productos producidos en el taller deben almacenarse antes del segundo día de finalización del producto y apilarse cuidadosamente en los lugares designados para la verificación de la cantidad. Los productos que estén mal apilados tienen derecho a que se les deniegue la entrada al almacén.
3. Al realizar el almacenamiento, el encargado del almacén debe verificar cuidadosamente la cantidad y firmar el formulario de almacenamiento después de confirmar que es correcto.
Proceso de gestión de entrega de producto del verbo (abreviatura de verbo)
1 Cuando es necesario enviar el producto, el back office del departamento de ventas debe notificar al gerente del almacén de producto terminado un día. con anticipación, y el gerente del almacén de productos terminados hará lo siguiente Buena preparación antes de salir del almacén. Después de que llega el vehículo de transporte, el encargado del almacén del Departamento de Materiales imprime un formulario de liberación del almacén de cuatro partes basado en el contenido de la carta de porte de ventas y la situación real de la entrega, y notifica al asistente del encargado para organizar al personal para cargar el vehículo. El conductor cooperará con el gerente del almacén de productos terminados para verificar y contar la cantidad del producto. Una vez que sea correcto, el conductor y el gerente del almacén firmarán el formulario de autorización del almacén para confirmarlo.
? ¿Pareados de almacén (pareados blancos)? Lo conserva el empleado del almacén como comprobante para registrar el libro de cuentas de inventario; ¿Colas de ventas (parejas amarillas, coplas azules)? La copia azul la conserva el vendedor y la copia amarilla la firma el vendedor y la trae el conductor como prueba de entrega y cumplimiento del contrato;
? ¿Unión Financiera (Unión Roja)? El departamento financiero lo guarda como un comprobante de contabilidad de costos (el encargado del almacén lo guarda en su nombre y se lo entrega al departamento financiero antes de salir del trabajo ese día).
2. Cuando varios departamentos de la empresa necesitan recibir productos terminados (muestras), el personal de manipulación debe acudir a la oficina de ventas para rellenar el formulario de solicitud, que sólo podrá recogerse tras haber sido firmado por. el gerente general. Esto no afectará las ventas y los envíos y evitará que los pedidos de ventas se envíen fuera de stock.
Proceso básico del proceso de gestión de entrada y salida de mercancías del almacén:
1. El departamento comercial emite una orden de salida o de transferencia, o el departamento de compras emite una orden de devolución. En el documento deberá indicarse el origen, especificación, cantidad, etc.
3. Después de que el almacén reciba los documentos anteriores, debe verificar y verificar cuidadosamente los detalles físicos de los productos enviados fuera del almacén y luego firmar para que los productos se envíen fuera del almacén. , las pérdidas económicas ocasionadas serán a cargo de las partes involucradas.
4. A la salida del almacén se deberán distinguir las responsabilidades del responsable físico y del transportista. Cuando la mercancía sale del almacén, ambas partes deben comprobar cuidadosamente el nombre del producto, cantidad, especificaciones, etc. Los productos se envían fuera del almacén, el embalaje exterior está intacto y los procedimientos de entrega son claros. Si la mercancía sufre daños tras salir del almacén, la responsabilidad correrá a cargo del transportista.
5. Después de que las mercancías salgan del almacén, el gerente del almacén cancelará las cuentas según el comprobante de entrega oficial y contará el saldo de las mercancías ese día para garantizar que las cuentas y las mercancías coincidan.
6. En la entrega de documentos según el proceso de gestión del almacén de entrega, cada enlace no debe exceder un día hábil.
Proceso de gestión de almacén:
1. Al comprar pedidos, el departamento de compras debe revisar cuidadosamente la cantidad del inventario para garantizar que las ventas sean fijas.
2. Cuando el departamento de compras revisa los pedidos, debe verificar la cantidad de compra de acuerdo con la situación real de la empresa para evitar retrasos en el inventario y ventas lentas.
3. Una vez ingresado el pedido, el departamento de compras notificará al proveedor el tiempo de entrega y notificará al almacén de manera oportuna.
4. En el momento de la entrega de la mercancía desde el fabricante al almacén, el destinatario deberá comprobar estricta y cuidadosamente si el embalaje exterior de la mercancía se encuentra intacto. Si está dañado, el embalaje original es demasiado corto, se acerca la vida útil, etc. El destinatario debe negarse a recibir las mercancías e informar al departamento de compras de manera oportuna. Si no inspecciona las mercancías a tiempo, se producirán pérdidas económicas causadas por daños a las mercancías, escasez de productos originales y vencimiento inminente; a cargo del consignatario.
5. Después de confirmar que el embalaje exterior de la mercancía está intacto, el destinatario debe verificar el nombre, grado, cantidad, especificación, importe, precio unitario y período de validez de la mercancía comprada con base en los documentos pertinentes. : pedido y documentos adjuntos y luego almacenado. Si los documentos no coinciden con los bienes reales, se debe informar al departamento de compras de manera oportuna, los bienes comprados no se han recibido en el almacén y las facturas de carga son inconsistentes, y las pérdidas resultantes correrán a cargo del destinatario; .
6. Durante el proceso de manipulación de productos de almacenamiento, se deben seguir las marcas en el embalaje de los productos al apilarlos, los requisitos de distancia de apilamiento de la gestión del almacén y el principio de primero en entrar, primero en salir; debe ser seguido. Si la operación no se realiza conforme a la reglamentación, el destinatario será responsable de los daños que por ello se causen a las mercancías.
7. Los detalles de las mercancías entrantes deben ser verificados y firmados por el destinatario y el operador del proceso del almacén para garantizar que las cuentas y las mercancías sean consistentes. Una vez que las mercancías son inspeccionadas y aceptadas correctamente, el administrador del proceso de gestión de almacenes registra la cuenta de manera oportuna de acuerdo con el formulario de aceptación, registrando el nombre, cantidad, especificaciones, tiempo de almacenamiento, número de documento, aceptación, unidad de inventario, etc. Realizar un inventario detallado de bienes para garantizar que las cuentas coincidan. Si la aceptación no se realiza conforme a este sistema, las pérdidas económicas resultantes serán a cargo del administrador del almacén.