Poder notarial de cobranza personal

Un poder es una encomienda a otra persona para ejercer sus derechos e intereses legítimos en su nombre. La persona encomendada debe presentar el documento legal del poderdante al ejercer su poder. En la vida social actual, el uso del poder en muchos asuntos aumenta día a día. ¿Cómo podemos redactar un poder para evitar caer en la trampa? El siguiente es un poder notarial de colección personal que he recopilado y compilado. Es solo para referencia. Poder notarial de cobro personal 1

Para: Empresa

Debido a necesidades comerciales, mi empresa ahora confía a la empresa (individuo) para que sea el agente de cobro legalmente confiado de nuestra empresa y autoriza para representar a nuestra empresa, el monto es: Yuan (minúscula) (mayúscula) trabajo de cobranza Durante todo el proceso de cobranza, todas las acciones de la agencia (individual) representan a nuestra empresa y tienen el mismo efecto legal que las de nuestra empresa. comportamiento. Nuestra empresa asumirá todas las consecuencias legales y responsabilidades legales de la agencia (individuo).

Por la presente se encomienda.

Nombre de la unidad de agencia (firma):

Persona jurídica (firma):

Número de cuenta de la unidad de agencia:

Nombre de la unidad que encomienda (Firma y sello):

Persona jurídica (firma y sello):

Fecha: Año, mes y día

Nota: La la agencia debe proporcionar una copia de la tarjeta de identificación de las personas

Si el agente es una unidad, el agente debe proporcionar una copia de la licencia comercial original, el certificado del código de organización, el certificado de registro fiscal y sellar el sello oficial de la unidad (el sello oficial es un sello rojo) Poder legal de cobranza personal 2

Shenzhen __________ Co., Ltd.:

Nuestra empresa, Shenzhen __________ Co., Ltd. , pagará a su empresa ___ tarifa___ yuanes (en capital RMB________), ahora confiada por ___año_ Pague esta tarifa con su tarjeta bancaria personal (número de cuenta: ___________ banco de apertura de cuenta: _____________) el _mes__. Cuando su empresa reciba los fondos, se considerará que nuestra empresa ha pagado la tarifa.

Shenzhen _________ Co., Ltd.

Fecha: Año, Mes, Día Autorización de recogida personal 3

A _________ Empresa:

Este es ____ (nombre), número de identificación: ___________, según los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad, comuníquese con su empresa y pague este monto de _________ a ________ (capital: RMB________) Persona, nombre de cuenta ___________, número de cuenta: ______________ . La situación anterior es cierta. Si surge alguna disputa a partir de esto, nuestra unidad será responsable de manejarla

(Con el sello oficial de la unidad)

____año____mes___

Anexo: Disposiciones básicas para el cobro confiado

El cobro confiado simplemente se refiere al método de liquidación en el que el beneficiario confía al banco el cobro del dinero, y luego el banco cobra el pago del pagador. Entonces, ¿cuáles son las normas básicas en materia de recaudación encomendada? Esto es lo que el beneficiario debe entender. A continuación, he recopilado para usted las normas básicas sobre la recaudación encomendada. Espero que le resulte útil para comprender este conocimiento.

(1) La liquidación del cobro encomendado no está sujeta al límite de importe inicial.

(2) Comisión. Se refiere al comportamiento del beneficiario al presentar al banco el comprobante de cobro encomendado y los certificados de deuda pertinentes y completar los procedimientos de cobro encomendados. El comprobante de cobro encomendado es el comprobante cumplimentado según las normas mencionadas anteriormente; el certificado de deuda correspondiente se refiere al certificado que puede acreditar que el pago es vencido y que se debe pagar una determinada cantidad de dinero al beneficiario.

(3) Pago. Se refiere a la conducta del banco de realizar el pago al beneficiario después de recibir el comprobante de cobro y el certificado de deuda encomendados y verificar que son correctos. De acuerdo con las disposiciones de las "Medidas de pago y liquidación", los bancos pueden pagar en diferentes momentos según los diferentes pagadores, cambiando así el período de pago unificado de tres días de las "Medidas de liquidación bancaria" originales. Específicamente:

① Si el banco es el beneficiario, el banco debe pagar proactivamente el monto al beneficiario el mismo día

② Si la unidad es el beneficiario, el banco debe; Pague el monto con prontitud. Notifique al pagador que, de acuerdo con las regulaciones pertinentes, el certificado de deuda correspondiente debe entregarse al pagador y debe entregarse al pagador y firmarse para recibirlo.

El pagador deberá notificar al banco por escrito el día de recepción de la notificación de pago; si el beneficiario no notifica al banco el pago dentro de los 3 días siguientes a la fecha de recepción de la notificación, se considerará que el pago se ha realizado. El pagador acepta pagar. El banco notificará al banco el día de recepción de la notificación. Cuando el negocio comience en la mañana del cuarto día a partir del día siguiente, el dinero se transferirá al beneficiario.

(4) El pagador se niega a pagar. Una vez que el pagador examina el certificado de deuda correspondiente y necesita rechazar el pago del dinero confiado para ser cobrado por el beneficiario, puede rechazar el pago. Si el pagador necesita negarse a pagar todo el dinero confiado para ser cobrado por el beneficiario, deberá completar los "Motivos del rechazo total del pago por la liquidación de cobro encomendado" dentro del período de pago, sellarlo con el sello reservado del banco y presentarlo junto con los documentos pertinentes. El banco donde se abre la cuenta no es responsable de examinar los motivos de la denegación de pago. El banco enviará el motivo de la denegación de pago y los comprobantes y documentos pertinentes al banco donde el beneficiario tiene la cuenta. cuenta para su reenvío al beneficiario. Si se requiere un rechazo parcial del pago, se debe emitir un "Motivo del rechazo parcial del pago para el cobro y liquidación encomendados" dentro del período de pago, sellar con el sello reservado del banco y enviar al banco donde se abre la cuenta. se encargará de las transferencias parciales y proporcionará los motivos del rechazo parcial del pago. La carta se envía al banco donde el beneficiario tiene una cuenta y se reenvía al beneficiario.

(5) Provisiones sobre impagos. Si el pagador no tiene fondos suficientes para pagar el monto total en la fecha de vencimiento del período de pago y antes del final de la actividad bancaria, se considerará un pago por falta de pago. Cuando el banco comience a operar a la mañana siguiente, notificará al pagador que devuelva los documentos pertinentes (el pagador puede completar el "Certificado de monto a pagar" si los documentos han sido procesados ​​para contabilidad) y los devolverá al banco donde se encuentra la cuenta. se abre en un plazo de dos días, el banco liquidará los documentos pertinentes. El bono, junto con los documentos o comprobantes de pago a pagar, se devolverá al banco donde el beneficiario tenga una cuenta y se enviará al beneficiario.

(6) El pagador no devuelve los documentos después de la fecha de vencimiento. El banco donde se abre la cuenta impondrá una multa del 0,5 ‰ pero no menos de 50 yuanes por día sobre la base del monto del cobro confiado a partir del tercer día de la emisión de la notificación, y suspenderá al banco encargado del pagador para manejar negocio de liquidación externa hasta que se devuelvan los documentos. Poder notarial de cobro personal 4

Para:

Debido a necesidades comerciales, mi empresa ahora me confía como la agencia legal encargada de mi empresa, autorizándola a representar a mi empresa en el cobro de pagos con su empresa. Durante el proceso de cobro, todas las acciones de la agencia son en nombre de la agencia.

Agencia

La unidad no tiene derecho a transferir derechos de agencia. Por la presente se le encomienda.

Nombre de la agencia:

Persona jurídica:

Dirección:

NIF:

Banco de apertura :

Número de cuenta:

Número de teléfono:

Unidad encargada:

Fecha: Año, Mes, Día Carta de autorización de cobro personal 5

A: Shenzhen Weifeng E-Commerce Co., Ltd.

Debido a necesidades comerciales, nuestra empresa ahora confía a la siguiente persona física con plena capacidad para la conducta civil: (nombre)

(Número de documento de identidad)

(Banco de apertura de cuenta) Alipay o nombre del banco de apertura de cuenta

(Número de cuenta) Número de cuenta de Alipay o número de tarjeta bancaria

Como agente legalmente autorizado de nuestra unidad desde el año, mes y fecha, el alcance autorizado de este agente encomendado es: representar a mi empresa y a la suya en asuntos relacionados con las actividades de cobro de pagos. Dentro del alcance de la autorización, todas las acciones del agente representan a la unidad y tienen el mismo efecto legal que las acciones de la unidad. Esta unidad asumirá todas las consecuencias legales y responsabilidades legales de las acciones del agente. Este poder seguirá siendo válido hasta que la unidad presente un documento escrito para rescindir este poder. El agente no tiene la autoridad para convertir la agencia. Por la presente se le encomienda.

Unidad autorizante: (sello oficial) Agente: (firma y sello)

Persona jurídica o representante autorizado:

Fecha: Año Mes Día Fecha: Año Mes Día Carta de Autorización de Cobro Individual 6

Principal (nombre):

Nombre del fiduciario:, Sexo: , Número de cédula: . Alcance de la encomienda: Nuestra empresa tiene plena autoridad para encomendar el cobro a nuestros empleados. Este poder es válido desde el año mes día hasta el año mes día.

Este poder se otorga por duplicado y entra en vigor con la firma del fiduciario y el sello oficial del cliente.

Nosotros somos los encargados de cobrar los pagos anteriores, y las disputas económicas que de ellos se deriven no tienen nada que ver con el pagador.

Autor (firma):

Fecha:

Cliente (sello oficial):

Fecha:

Si no puedo realizar los trámites pertinentes personalmente y necesito encomendar a otros que se encarguen de ello, necesito realizar una "Carta de Poder". El formato específico es el siguiente:

1. Yo. redactar la carta de poder con mi puño y letra, con el título que diga: Carta de poder

2. El contenido del poder incluye:

( 1) Nombre del mandante: Número de cédula: Dirección: Número de contacto: Código postal:

(2) Persona autorizada Nombre: Género: , Unidad de trabajo: Dirección: , Número de cédula: Número de contacto: Código postal:

(3) Cuestiones específicas de encomienda y alcance de la encomienda: El mandante encomienda al mandatario antes mencionado establecer una relación entre el mandante y XX En el negocio XX (unidad, individuo), el productor de productos básicos como el El principal tiene plena autoridad de agencia, es decir, plena autoridad para producir los bienes encomendados por el principal.

(4) El contenido anterior debe estar escrito (fotocopiado) en la misma página.

(5) Si el "Poder" consta de dos hojas de papel o más, es una encomienda inválida y no será reconocida.

3. Al final del poder deben constar las firmas y fechas del mandante y de la persona encomendada. Poder personal para cobro 7

***. Empresa

Ahora encargada La siguiente persona encargada actúa como agente de nuestra empresa en la liquidación del pago de bienes (número de contrato: ***) entre nuestra empresa y su empresa, y se encarga de los procedimientos para la liquidación de pago de mercancías tales como cheques de transferencia bancaria, facturas de aceptación, etc. con su empresa.

Adjunto: Firma de la persona autorizada:

Número de DNI:

Dirección:

La Parte A deberá ___ en ____ La encomienda del préstamo La tarifa de servicio de la casa (la tarifa de servicio de encomienda se basa en el ____% del monto real del préstamo) y la tarifa de tasación de la casa (____% del valor total de la casa) de la casa se entregarán a la Parte B antes del _mes____, y proporcionarán diversos certificados y documentos pertinentes. (Si la Parte A necesita que la Parte B le anticipe fondos, la tarifa por adelantado cobrada por la Parte B a la Parte A será el ________% del monto del anticipo. La Parte A deberá pagar la tarifa del servicio de encomienda a la Parte B al firmar este poder). .

Teléfono:

Unidad autorizante: ***** (sello)

Representante legal: (firma)

Personalmente Estoy ocupado con el trabajo y no puedo manejar los procedimientos relevantes y asumir las responsabilidades legales correspondientes.

Fecha: Poder notarial de cobro personal 8

Para: Compañía XX

Debido a necesidades comerciales, mi unidad ahora me confía el cobro del pago de XX La unidad confía legalmente a una unidad de agencia y la autoriza a realizar trabajos de cobranza con su empresa en nombre de nuestra unidad. Durante el proceso de cobro, todas las acciones de la agencia son en nombre de la agencia. ¡Por favor apóyanos!

La unidad de agencia no tiene derecho a convertir derechos de agencia. Por la presente se le encomienda.

Nombre de la agencia:

Persona jurídica:

Dirección:

NIF:

Banco de apertura :

Número de cuenta:

Unidad autorizadora:

Fecha: Año, mes, día

Adjunto: Copia del informe industrial de la agencia y licencia de actividad comercial (con sello oficial) )

Lectura ampliada

El primer paso es prepararse para la recogida

1) El back office de ventas realizará un Se resume la revisión del estado de ventas actual de la empresa, la información básica del cliente y las cuentas por cobrar. Estado de la cuenta, estado de vencimiento, estado de cobro, análisis de calificación crediticia, etc.

2) Después de que el back office de ventas resuma la información anterior, verificará los datos de las cuentas por cobrar del cliente con el departamento de finanzas de ventas de la empresa para garantizar que el tiempo de pago/los datos de la cuenta involucrados en la llamada telefónica o la carta recordatoria sean comunicado al cliente Todo consistente.

3) El back office de ventas ingresará toda la información del contrato de venta en el libro mayor electrónico y organizará los archivos del contrato (directorio de archivos de contrato) y hará dos copias del contrato original (el departamento de ventas y el departamento financiero). cada uno conservará una copia) Envíelo a los departamentos comerciales pertinentes para su almacenamiento después de que se estandarice el contrato, el contrato original, el directorio de archivos del contrato y el formulario del libro mayor electrónico se enviarán al Departamento de Administración para su archivo;

En el segundo paso, el plan de implementación del trabajo de cobranza del departamento de ventas se detalla en xx Shenzhen Xiangjun Collection Company

1) El supervisor comercial (o vendedor) realizará el pago de acuerdo con el características de pago del cliente y tiempo de pago Desarrollar un plan de cobro inicial basado en el monto, la relación de servicio al cliente y la calificación crediticia. Después de eso, el auditor interno del departamento de ventas es responsable de las estadísticas de las situaciones de cobro y de supervisar al supervisor comercial (o vendedor) para rastrear la información del cliente y realizar llamadas telefónicas para el cobro.

2) El gerente comercial (o vendedor) resumirá el estado de pago de los clientes de esta semana, la lista de clientes vencidos, el monto vencido, los días vencidos, las medidas de cobro, etc. todos los viernes a través de documentos electrónicos y enviará la información al Oficina de ventas. El back office del departamento y el back office de ventas resumen rápidamente la información de cobranza y la envían al gerente del departamento de ventas para su aprobación y verificación financiera de ventas de la empresa.

3) El back office de ventas ayuda al gerente comercial (o vendedor) en el cobro general de deudas basándose en el informe de información de pago. El trabajo específico es el siguiente:

1. Las ventas. el back office primero se comunica con Comunicarse con el gerente comercial (o vendedor) para determinar el objetivo de la recolección por teléfono/correo;

2. Organice de manera razonable el cronograma de recolección por teléfono y envíe el estado de cuenta por correo o fax. Durante el proceso de envío del extracto por correo o fax, se debe exigir al cliente que dé una respuesta por escrito; el back office de ventas registrará la situación de cobro de la carta/teléfono en un libro todos los días.

3. Durante el proceso de cobro por teléfono, registre el tiempo de pago prometido por el cliente y el monto del pago por escrito, para organizar una inspección financiera oportuna.

4. Durante el proceso de cobro por teléfono; proceso, Durante el proceso, si encuentra problemas como rechazo, retraso, negativa a pagar o malas intenciones, la situación de cobro debe registrarse y la información debe resumirse y enviarse al gerente de ventas de manera oportuna.

5. Si el pago se retrasa debido a problemas como la calidad del equipo o un monto de deuda inconsistente, intente comunicarse con el cliente tanto como sea posible y, al mismo tiempo, evite conflictos con el cliente tanto como sea posible. posible y haga un buen trabajo de persuasión con paciencia para lograr el pago puntual Propósito del retiro de fondos

4) Durante el proceso de cobro telefónico, los clientes con una reputación extremadamente pobre serán examinados y contados de manera oportuna. y la información será retroalimentada al gerente de ventas y al departamento legal por escrito Desarrollar las medidas de cobranza correspondientes según la situación.

El tercer paso, plan de trabajo regular de recolección puerta a puerta

1. Según la situación del cliente aprendida durante el proceso de recolección telefónica, realice una investigación razonable, determine la lista de visitas clientes y envíe de inmediato la "Lista de clientes de recolección" de "Cobro regular puerta a puerta" al gerente de ventas para su revisión

2. Desarrollar un plan de implementación basado en las características de pago del cliente, como; hora de la visita, ubicación, número de clientes, visitantes de la empresa, vehículos de trabajo, etc. (Los materiales a preparar son: declaraciones de clientes y cartas recordatorios de contratos, cartas de abogados, recibos de visitas, etc.; los participantes incluyen: gerente de ventas o supervisor comercial, después -técnico de ventas (uno), departamento legal), y se entregará al ejecutivo el plan de trabajo de cobranza puerta a puerta. Aprobación del Vicepresidente.

3. Comunicarse con los clientes en el sitio, hacer un buen trabajo en el trabajo ideológico del cliente e informarles sobre la gravedad y las consecuencias de no pagar a tiempo. Después de una buena comunicación, negocie con el cliente la intención de pago más baja y pídale que se comprometa por escrito o firme la declaración para su confirmación.

4 Después de visitar a los clientes, resuma la información del cliente de manera oportuna, informe la visita al supervisor y descarte a los clientes con credibilidad extremadamente pobre para que el supervisor pueda tomar decisiones.

El cuarto paso es el plan de trabajo de implementación de cobranza del departamento legal.

1) Plan de trabajo de cobranza para clientes con solvencia crediticia extremadamente pobre.

1. Con base en las visitas puerta a puerta y las instrucciones del supervisor sobre las visitas a los clientes, formular un plan de trabajo para clientes con credibilidad extremadamente pobre

2. clientes Información básica, tiempo de atraso, monto de atraso, monto predeterminado, interés, estado de cobro, etc.

3. Según la información resumida del cliente, seleccione la lista de clientes que deben detenerse temporalmente después. -servicio de ventas y la lista de clientes que demandarán en la etapa posterior;

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4. Para algunos clientes que han estado en mora durante mucho tiempo y tienen una gran cantidad de pago, Se debe preparar con anticipación un documento recordatorio o un estado de cuenta que se firmará en un futuro próximo para evitar que la demanda deje de ser válida.

Redacte documentos legales para el procesamiento para que pueda ingresar directamente al proceso de litigio más adelante;

5. Haga un buen trabajo en las estadísticas de los clientes que necesitan demandar, informe la situación por escrito al supervisor y proporcione instrucciones. .

2) Plan de ejecución de las obras de cobranza obligatoria

1. El Departamento Jurídico consultará con los asesores jurídicos el plan de trabajo de la etapa litigiosa o obligatoria con base en el “Listado de Clientes de Cobranza Obligatoria” aprobado por los líderes de la empresa cooperarán con el abogado para manejar los procedimientos de presentación del caso. El plan de trabajo específico es el siguiente:

1. >

2. Ayudar al abogado a trabajar con el juez encargado de embargar o congelar la propiedad del cliente

3.

4. Calcule los gastos de manejo del caso, informe el estado del manejo del caso al supervisor y revise los comprobantes de honorarios de cancelación.

3) Contenido del plan de trabajo para reducir los costes de reclamación.

1. Controle principalmente el número de cobros salientes

2. Intente distribuir los gastos en los casos de los clientes tanto como sea posible

3. Intente asignar el pago a los clientes tanto como sea posible; todos los costos y gastos se controlan al mínimo. Poder notarial de cobro personal 9

Chongqing Zhongke Construction (Group) Co., Ltd.:

Su empresa paga nuestros gastos indirectos unitarios de _30 000_ yuanes (30 000 yuanes en mayúsculas) ), Anteriormente, Lu Jiang pagó la cantidad mencionada de 30.000 yuanes en efectivo a nuestra empresa en nombre de su empresa. Con este fin, pague la cantidad de 30.000 yuanes adeudada a nuestra empresa directamente al fiduciario en nombre de. honorarios laborales._Lu Jiang_, cuando el fiduciario reciba el pago, se considerará que su empresa ha pagado los honorarios correspondientes a nuestra unidad. Cualquier responsabilidad económica y legal que surja de ello correrá a cargo de mí y no tendrá nada que ver con su empresa.

Yo, ____________ (en adelante, el fiduciario), he conocido las condiciones pertinentes para la solicitud del Certificado Nacional de Cualificación Profesional. Es de mi exclusiva responsabilidad y no tiene nada que ver con el fiduciario.

1. El administrador le proporcionará el proceso de solicitud y la información relacionada: incluido cómo registrarse en línea, fecha de solicitud, hora de confirmación en el sitio, hora del examen, etc. Sin embargo, debido a los requisitos de las leyes y regulaciones nacionales, si el cliente necesita ir al sitio para la confirmación, el cliente seguirá incondicionalmente los requisitos legales y acudirá a la hora y lugar designados para la confirmación en el sitio.

2. Si durante este período ocurren cambios importantes (incluyendo Sin embargo, esta carta de autorización no se puede realizar debido a cambios en políticas y regulaciones, estándares de aplicación, procesos de trabajo u otros factores) del Certificado Nacional de Calificación Vocacional. Estoy dispuesto a manejarlo de acuerdo con los siguientes métodos (seleccione uno; si no está seleccionado, la opción predeterminada es uno):

　1) Posponer para el siguiente período

　2; ) Reducir para cumplir con los requisitos Nivel del proyecto de examen;

3. El cobro de las tarifas de solicitud está sujeto a la notificación específica del administrador. Si el cliente no presenta la tarifa del examen a tiempo, se considerará. que el cliente ha renunciado automáticamente al registro y al examen.

4. Obligaciones de ambas partes (Información relevante de la Parte y tarifas de solicitud;

2) La Parte B no puede garantizar que el Registro de la Parte (debido al tiempo y al costo del registro fuera de Shenzhen, exista). son burocracias, los requisitos específicos están sujetos a los requisitos locales);

4) La Parte B ayuda a la Parte Además de la notificación de examen, durante el período de examen, si la Parte x no recibe notificación de la Parte B, la Parte

5) La Parte x debe tomar la iniciativa de participar en la sesión informativa de solicitud correspondiente realizada por la Parte B. Debido a la Parte

El contenido anterior es mi verdadera expresión y por la presente lo confío.

Nombre del cliente: ___________

Número x del cliente: ___________

Firma del cliente: __________

Firma del fiduciario: Carta de autorización de cobro individual 11

A: ____________ Co., Ltd.

Por necesidades del negocio, nuestra empresa ahora encomienda a la siguiente persona física con plena capacidad para la conducta civil: _____________ (nombre) DNI: ____________ , Banco de apertura de cuenta: ______________, Número de cuenta: ________

Actuar como agente legal autorizado de mi empresa desde _________año____mes____ El alcance autorizado del agente autorizado es: representarme Asuntos relacionados con las actividades de cobro realizadas. por la unidad con su unidad. Dentro del alcance de la autorización, todas las acciones del agente representan a la unidad y tienen el mismo efecto legal que las acciones de la unidad.

Esta unidad asumirá todas las consecuencias legales y responsabilidades legales de las acciones del agente. Este poder seguirá siendo válido hasta que la unidad presente un documento escrito para rescindir este poder.

El agente no tiene derecho a convertir la agencia.

Por la presente se encomienda.

Unidad autorizante: ____________ (sello oficial) Agente: ________ (firma y sello)

Persona jurídica o representante autorizado: ____________

Fecha: ____año____ Fecha del mes ____: ____año____mes____ Carta de autorización de recibo personal 12

_____ Co., Ltd.:

Gastos indirectos de su empresa pagaderos a nuestra unidad El pago de 30.000 yuanes (30.000 yuanes en mayúsculas) ha Lu Jiang ha pagado a nuestra empresa en efectivo en nombre de su empresa. Para este fin, transfiera los 30.000 yuanes pagaderos a mi empresa directamente. El pago se realiza a la parte encargada Lu Jiang en nombre de la tarifa laboral. La parte encargada recibe el pago, se considerará que su empresa ha pagado los honorarios correspondientes a nuestra unidad. Cualquier responsabilidad económica y legal que surja de ello correrá a cargo de mí. Trabajaré con su empresa. Nada que hacer.

Por la presente se encomienda.

Unidad autorizadora (sello oficial):

Fecha: Personal Cobranza Poder 13

A ** Empresa:

Este es * *(nombre), número de identificación: ______________, de acuerdo con los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad, comuníquese con su empresa y pague este *** monto a *** (capital: RMB****) a esta persona , Nombre de cuenta ***, número de cuenta: ______________. La situación anterior es cierta. Si surge alguna disputa a partir de esto, nuestra unidad será responsable de manejarla.

Anexo 1: Tarjeta de identificación (copia, debe). estar firmada por el titular)

Anexo 2: Lista de Firmas de Entrega

(con el sello oficial de la unidad)

Poder de Cobro Personal 14 el ___año__mes__día

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Principal: ____________________________

Dirección: ____________________________

Banco fiduciario: ____________________________

Dirección: ____________________________

El director_ ________ firmó un contrato de construcción del proyecto (Contrato No. ______________) con _________ (unidad de construcción) para contratar el proyecto _________. Según lo estipulado en el contrato, el cliente recibe ____________ yuanes por adelantado para la preparación del material (o pago del proyecto) de _____________ (unidad de construcción). Para ello, el cliente solicita a _________ (banco de confianza) una garantía de reembolso de los recibos anticipados de conformidad con las "Medidas provisionales para el negocio de garantía del Banco Popular de Construcción de China". El cliente y el banco fiduciario han llegado a este acuerdo.

1. El banco fiduciario emite una carta de garantía irrevocable con (sin) condiciones, el beneficiario es _______________ y ​​el monto de la garantía es RMB _______________.

2. La carta de garantía entra en vigor a partir de la fecha de aceptación por parte del beneficiario, y la fecha de vencimiento es _________año________mes________día.

Artículo 2 Finalidad del préstamo. Los préstamos se utilizan para . El prestatario no podrá utilizar el préstamo para ningún otro fin por ningún motivo. Si el prestatario no utiliza el préstamo para los fines estipulados en este contrato, el prestamista tiene derecho a apropiarse indebidamente de la parte del préstamo él mismo

3. El cliente depositará el anticipo recibido en el banco fiduciario y aceptará el supervisión del banco fiduciario.

4. Antes de que el banco fiduciario emita una carta de garantía, el cliente deberá proporcionar una contragarantía al banco fiduciario ya que el beneficiario (o un activo transferible por valor de _________ yuanes) está hipotecado al banco fiduciario. y se proporciona una carta de contragarantía al banco fiduciario (o se firma un contrato de hipoteca con el banco fiduciario).

5. El beneficiario exige al banco fiduciario que asuma el pasivo de garantía con base en la carta de garantía, los documentos que acrediten su relación de deuda con el cliente y la prueba de que el cliente utiliza el recibo anticipado para fines distintos a los especificado en el contrato. El banco fiduciario deberá transferir primero el pago desde la cuenta de margen de liquidación del cliente. Si la cuenta de depósito de liquidación no es suficiente para el pago, el pago podrá realizarse desde otras cuentas de depósito del cliente. Si el depósito del cliente fuera insuficiente para el pago, el banco fiduciario adelantará el pago.

6. Una vez que el banco confiado adelanta los fondos, tiene derecho a recuperarlos del cliente. El cliente deberá devolver los fondos adelantados dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación del banco fiduciario. El banco encargado cobra intereses sobre los fondos adelantados como otros préstamos del China Construction Bank. Si el préstamo no se paga después de 30 días, se cobrará un interés del 20% sobre el préstamo vencido.

7. Una vez que el banco confiado adelanta los fondos, tiene derecho a exigir que el tercero contragarante devuelva los fondos adelantados y los intereses en nombre del cliente (o descuente o venda la propiedad hipotecada). , y gozar de prelación sobre el precio de venta del inmueble hipotecado).

8. El cliente pagará la tarifa de garantía anualmente sobre la base de _______‰ del monto de la garantía del banco fiduciario y la pagará el _______ mes _______ cada año.

9. Este acuerdo entrará en vigor el _______ del mes de _______ y ​​expirará una vez que ambas partes hayan cumplido con sus obligaciones.

10. Este acuerdo se realiza por duplicado, y el cliente y el banco fiduciario tienen cada uno una copia. Ambas partes deben acordar la modificación de cualquier término de este Acuerdo y la terminación de este Acuerdo.

11. Los asuntos no cubiertos en este acuerdo se manejarán de acuerdo con las "Medidas provisionales para el negocio de garantía del Banco Popular de Construcción de China".

Principal (sello oficial):_____________ Banco fiduciario (sello oficial):___________

Representante legal (firma):_______ Representante legal (firma):_________

_____________año_______mes_______día_________año_______mes_______día Autorización de cobro personal 15

Principal:_______________

Persona encargada: _______________

Debido a necesidades comerciales, nuestra empresa ahora confía a ____ persona como agente legal de nuestra empresa, autorizándole a emitir facturas y cobrar pagos en nombre de nuestra empresa. El alcance de la autorización de este agente encomendado es: representar a nuestra empresa en asuntos relacionados con actividades representativas de facturación y cobranza con su empresa. Durante todo el proceso de emisión de facturas y cobro de pagos en nombre de la empresa, todas las acciones del agente son en nombre de la unidad. Tiene el mismo efecto jurídico que las acciones de esta unidad. Esta unidad asumirá todas las consecuencias legales y responsabilidades legales de las acciones del agente. La agencia no tiene derecho a transferir derechos de agencia.

Por la presente se encomienda.

Director:_______________Director:_______________

Fecha:_______________Fecha:_______________