¿Qué registros originales debe recopilar el auditor que deben firmarse y sellarse durante la auditoría del sistema?
1. Totalmente responsable del trabajo organizativo específico de la auditoría. 2. Seleccionar personal con calificaciones de auditor interno y sin relación de responsabilidad directa con el departamento que se audita para formar un equipo de auditoría y dividir el trabajo. 3. Organizar a los auditores internos para que preparen un "Plan de implementación de auditoría interna" basado en el "Plan anual de auditoría interna" y entregárselo al auditado con aproximadamente una semana de anticipación. 4. Antes de que comience la auditoría, organice la primera reunión a la que asistan los jefes de los departamentos auditados, auditores y personal relevante, y firme la "Hoja de registro de reuniones". Por primera vez, se aclarará nuevamente el propósito y alcance de la auditoría, se confirmará el plan de auditoría y se enfatizarán los principios de la auditoría. 5. De acuerdo con la "Lista de verificación de auditoría interna", verificar el funcionamiento del sistema de calidad hablando con el personal del auditado, revisando documentos, inspeccionando el sitio, recopilando evidencia, etc. 6. Las no conformidades encontradas durante la auditoría deberán ser confirmadas por el responsable del auditado para garantizar que puedan comprenderse plenamente y facilitar la adopción de medidas preventivas y correctoras. 7. Auditar la reunión final, organizar la reunión final a la que asistan los jefes de los departamentos auditados, auditores y personal relevante, firmar la "Hoja de registro de reuniones" final e informar los resultados de la auditoría preliminar. 8. Determinar los elementos disconformes y elaborar un “Informe de elementos disconformes”, y plantear requisitos para la formulación de medidas correctivas, seguimiento y supervisión. 9. Preparar un informe de auditoría y enviarlo a los departamentos pertinentes después de la aprobación del representante de la dirección. 10. Confirmar el plan de acciones correctivas del departamento responsable. 11. Dar seguimiento y verificar la rectificación de las disconformidades planteadas durante la auditoría.