Cómo firmar la firma del auditor
Análisis legal: Primero firmado por el contador, y luego presentado al cajero para su revisión. Requisitos para cumplimentar los gastos de reembolso:
1. En principio, el responsable de gastos deberá acudir al Departamento de Finanzas para gestionar los trámites de reembolso dentro de los 5 días hábiles siguientes a la realización del gasto. esto se puede hacer por separado;
2. Corte las esquinas del documento original, boca arriba (en la misma dirección que el documento de reembolso) y péguelo en el lado izquierdo del reverso del formulario de reembolso. ;
3. Rellénelo verazmente con bolígrafo azul o negro o bolígrafo para firma. Varios contenidos del formulario de reembolso, como: tiempo de reembolso, persona reembolsable, resumen de gastos, número de documentos, etc.
4. Para gastos operativos de adquisiciones, debe acudir al almacén con una "Solicitud de Compra" (o Plan de Adquisiciones) válida y una factura para realizar los procedimientos de inspección y almacenamiento del artículo, y adjuntar el recibo de almacén. y recibo de retiro directo Al dorso del documento de reembolso.
5. Para gastos administrativos, de oficina u otros no relacionados con compras, cumplimentar directamente los documentos de reembolso.
6. Las tarifas de formación salientes deben reembolsarse de acuerdo con el "Acuerdo de formación".
Base jurídica: “Ley de Contabilidad de la República Popular China y del Estado” Artículo 14 Los comprobantes contables incluyen los comprobantes originales y los comprobantes contables. Para tramitar los asuntos económicos de negocios enumerados en el artículo 10 de esta Ley, se deberán llenar u obtener comprobantes originales y presentarlos oportunamente ante el organismo contable. Las instituciones contables y los contadores deben revisar los comprobantes originales de acuerdo con las disposiciones del sistema de contabilidad nacional unificado. Tienen derecho a negarse a aceptar comprobantes originales falsos o ilegales y comunicar al responsable de la unidad cualquier registro que sea inexacto; o incompletos serán rechazados. Los comprobantes originales serán devueltos y deberán ser corregidos y complementados de acuerdo con lo establecido en el sistema de contabilidad nacional unificado. Todo el contenido registrado en el comprobante original no será alterado; si el comprobante original contiene errores, será reexpedido o corregido por la unidad emisora, y la corrección será sellada con el sello de la unidad emisora. Si existe un error en el monto del bono original, éste será reexpedido por la unidad emisora y no se realizarán correcciones en el bono original. Los comprobantes contables se prepararán sobre la base de comprobantes originales auditados y materiales relevantes.