¿Qué debe hacer el personal financiero si recibe una factura no válida de la otra parte?

En el trabajo diario del personal financiero es muy común recibir facturas inválidas de la otra parte. Entonces, ¿qué debe hacer el personal financiero si recibe una factura no válida de la otra parte? A continuación, ¡echemos un vistazo con el editor de Deep Space Network!

Si recibe una factura no válida de la otra parte, el personal financiero debe solicitar una factura con letra roja y entregársela a la otra parte para que la vuelva a facturar.

Las situaciones involucradas en la emisión de una factura ordinaria con letra roja son las siguientes:

1. El vendedor no ha completado el procesamiento contable y la factura original ha sido devuelta por el comprador. .

Para la factura recuperada, el vendedor debe pegarla en la parte posterior del talón y marcar "anulada". Si se trata de un descuento de ventas, el vendedor debe emitir una factura de venta (pago basado en el descuento) al comprador en lugar de una factura con letras rojas.

2. Si se ha completado el procesamiento contable del vendedor, el comprador devolverá la factura original.

Además del recibo con letra azul, el vendedor también debe emitir una factura con letra roja. Tenga en cuenta que el contenido debe ser el mismo. Las facturas en letras rojas compensan los ingresos por ventas actuales.

3. No se hizo el procesamiento contable del vendedor, pero sí el procesamiento contable del comprador. En este caso, no se podrá devolver la factura original.

Cuando el vendedor emite una factura con letra roja, debe rellenar un recibo con letra azul con el certificado válido del comprador. El contenido de la factura en letra roja es el mismo. El vendedor entrega la factura roja al comprador y se pueden deducir sus gastos de venta actuales. (La factura con letras rojas se utiliza para la deducción) Tenga cuidado de no arrancar las copias restantes.

4. Si las cuentas del comprador y del vendedor se manejan correctamente, la factura original no podrá devolverse en este momento.

Nota: En el caso de descuentos y devoluciones de productos, no es necesario emitir recibo de almacén.

La prueba válida del comprador incluye específicamente:

Los elementos del registro y los motivos de la devolución son consistentes con el contenido de la factura y la lista de ventas;

Sello: sello de la unidad o sello financiero Especial;

Copias: copias de facturas originales y recibos bancarios pagados.

Resumen de Shen Kong Network: recibió una factura no válida de la otra parte. En este momento, el personal financiero se la entregará a la otra parte para que vuelva a emitir la factura. ¡Los detalles enumerados anteriormente requieren atención especial!