Medidas de Gestión de Contratación Pública
1. Disposiciones generales
Este sistema está formulado para fortalecer la gestión del trabajo de adquisiciones y mejorar la eficiencia del trabajo de adquisiciones. Todo el personal de adquisiciones y personal relacionado deberá realizar su trabajo con base en este sistema.
2 Sistema de gestión y responsabilidades del personal del departamento de compras
1. Ama tu trabajo, sé diligente en aprender nuevas tecnologías, comprende nuevos productos y presta atención a la acumulación de información del mercado.
2. Ser honesto y servir al público, no incurrir en malas prácticas para beneficio personal, no violar leyes y disciplinas, ser diligente y frugal y prestar atención a la ética profesional.
3. Responsable de la adquisición de materiales necesarios para la producción de la empresa.
4. Responsable del desarrollo, gestión y mantenimiento de proveedores.
5. Implementar decididamente diversos sistemas de trabajo de adquisiciones y normas y reglamentos de la empresa.
6. Los materiales principales deben licitarse y las consultas sobre otros materiales deben involucrar a más de tres proveedores.
7. Comprender activamente la situación real de escasez de material, envíos, aceptación, etc., para conocerla con antelación y abordarla con antelación.
8. Asistir al Departamento de Finanzas de manera oportuna para organizar el pago a los proveedores en función del monto adeudado o los requisitos del contrato.
9. Haz un resumen cada semana, un resumen cada mes y una revisión cada año.
10. Completar otras tareas asignadas por el líder.
Tres flujos de trabajo de adquisiciones
Como departamento funcional, el Departamento de Adquisiciones asume responsabilidades importantes que no se pueden eludir en la implementación específica del proyecto. La calidad del trabajo de adquisiciones afecta directamente. el éxito del proyecto. Calidad, plazo de construcción, coste. Establecer un flujo de trabajo de adquisiciones eficiente, práctico y completo es la forma más eficaz de mejorar la eficiencia de las adquisiciones y reducir los costos. Durante la implementación del proyecto, el departamento de compras necesita un fuerte apoyo de los departamentos de producción, finanzas, inspección de calidad y otros departamentos para completar con éxito el trabajo de compras. La conexión entre cada departamento debe planificarse de acuerdo con un estándar para mejorar la eficiencia del trabajo y reducir el trabajo. errores, hacen sus respectivas contribuciones a la buena implementación del proyecto.
1. En la etapa de operación inicial del proyecto, el departamento de compras cooperará con la cotización del material de licitación de acuerdo con los requisitos específicos del departamento de proyectos y del departamento de licitaciones para lograr mejor el propósito de control de costos en el futuro. producción también es necesario evitar la situación en la que el precio de oferta sea inferior al precio de compra real.
2. Una vez que el proyecto se haya puesto oficialmente en funcionamiento, el departamento de compras debe comenzar los preparativos de adquisición de los materiales necesarios lo antes posible. Con base en el contrato de ingeniería y la demanda real después de comparar el inventario, el departamento de planificación de producción emite un "Formulario de solicitud de material" (Apéndice 1) al departamento de compras. Este formulario debe ser completado por el solicitante y entrará en vigor después de la fecha de finalización. Firma del líder de producción o proyecto. Se realizarán tres copias de cada ensayo. Dos copias quedan en poder del solicitante, una se envía al departamento de compras y la otra a la fábrica o base de producción.
3. Después de recibir el "Formulario de Solicitud de Material", el Departamento de Compras, con base en las especificaciones, requisitos de calidad, cantidad, dirección de producción y otras condiciones reales de los materiales requeridos, enviará pedidos a 3 de los proveedores calificados que la empresa ha identificado: cinco empresas emitieron un "Formulario de consulta de materiales" (Apéndice 2). Después de confirmar el precio de acuerdo con los requisitos, el proveedor firma el "Formulario de consulta de materiales" de nuestra empresa, lo sella con el sello oficial y lo envía de vuelta. El "Formulario de consulta de materiales" firmado y sellado se utilizará como base para el futuro. pago al proveedor, debiendo guardarse debidamente. El Departamento de Compras determina uno o varios proveedores a suministrar en base a estudios comparativos de varios proveedores. Emitirles un "Formulario de pedido de material" (Anexo 3) y al mismo tiempo enviar un fax a la fábrica receptora o base de producción para notificarles sobre los preparativos para recibir los productos.
4. El proveedor organiza la producción y el transporte de acuerdo con la "Orden de Compra de Material", y los requisitos específicos están sujetos al contrato de suministro firmado con nuestra empresa. Llevar varios certificados de conformidad y certificados de materiales con la mercancía.
5. Después de que los materiales requeridos lleguen a la fábrica y a la base de producción, el personal dedicado debe ser responsable de inspeccionar la calidad y cantidad de los materiales. Durante la inspección, el albarán de entrega del proveedor debe compararse con el de nuestra empresa. "Formulario de compra de material" En comparación con la "Orden de compra de material", los productos se pueden recibir sólo después de que la calidad y la cantidad sean exactas, y luego se completa el "Formulario de llegada de material" (Apéndice 4), firmado por la persona responsable correspondiente. y devuelto al departamento de compras.
6. Una vez que la fábrica o la base de producción complete la tarea de producción, notificará de inmediato al departamento de compras, y el departamento de compras se encargará de que la empresa de logística realice el transporte según el estado de los productos y dirección de entrega. Se recomienda que las empresas de logística sean relativamente fijas para facilitar la fijación de precios y liquidaciones unificadas y ahorrar costos de transporte.
7. Una vez finalizado el proyecto, el departamento de compras organiza el pago según los términos del contrato firmado con el proveedor. Al realizar el pago, el departamento de compras completa un "Formulario de solicitud de pago" o "Formulario de cobro de cheques" unificado y envía el "Formulario de pedido de material" y el "Formulario de confirmación de llegada" para este lote de materiales al Departamento de Finanzas, si es necesario. Departamento de Compras Estamos obligados a entregar al Departamento de Finanzas el “Formulario de Pedido de Material” y el “Formulario de Consulta de Material” firmados y sellados por cada proveedor. El departamento de finanzas organizará el monto del pago de acuerdo con la situación real.
8. Los proveedores deberán emitir las correspondientes facturas del IVA o facturas ordinarias antes del pago, y el Departamento de Finanzas pagará a los proveedores al recibir las facturas.
Cuatro Plan de Desarrollo del Departamento de Compras
La compra de materias primas es un eslabón clave para determinar la producción y las ventas en cualquier empresa Ya hace unos años, los expertos de la alta dirección propusieron: Compras El. perspectiva estratégica de reducir los costes en un 5 y aumentar los beneficios empresariales en un 10. Pero hoy en día, ¿cuántas empresas pueden realmente lograrlo?
Reducir los costos de adquisiciones no es un objetivo a corto plazo, ni es un objetivo que pueda lograrse en el corto plazo, pero una empresa debe hacerlo. La estrategia de desarrollo a largo plazo que debe planificarse y valorarse requiere la acumulación de experiencia laboral a largo plazo y la estandarización del proceso general de adquisiciones y del sistema de adquisiciones de la empresa. Se requiere la cooperación sincera de todos los departamentos de la empresa para lograr este objetivo común.
El plan preliminar de nuestro departamento de compras es el siguiente. Los objetivos de tiempo y trabajo se ajustarán en consecuencia de acuerdo con la situación real, pero nos aseguramos de que la dirección general del progreso nunca cambie.
(1) En 3 Completar el establecimiento del sistema de adquisiciones en meses, incluidos los sistemas de adquisiciones, los procesos de trabajo, la gestión de proveedores y otros sistemas. Lleve a cabo una revisión preliminar de las calificaciones de los proveedores e identifique de 5 a 10 proveedores candidatos para cada material. Comience a implementar gradualmente el flujo de trabajo de adquisiciones.
(2) Mejorar el sistema de adquisiciones en un plazo de 6 meses y corregir problemas que surjan en trabajos específicos. Mejorar aún más el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de los proveedores. Deje que el flujo de trabajo de adquisiciones vaya por el camino correcto y se ejecute de manera eficiente y precisa.
(3) Establecer un equipo de compras eficiente dentro de un año para eliminar errores de trabajo como escasez, escasez, productos defectuosos, productos defectuosos, entregas tardías, inspecciones tardías, etc., y evitar cualquier falla de compra. Si la empresa pierde dinero debido a errores laborales y establece un sistema completo de gestión de adquisiciones, inicialmente puede sentir la conveniencia que brinda un flujo de trabajo de adquisiciones eficiente y preciso y puede ver el efecto real de reducir los costos de adquisiciones.
(4) Establecer un equipo de adquisiciones y un equipo de proveedores relativamente fijos en un plazo de 2 años. De hecho, se puede ver el aumento de los beneficios de la empresa debido a la reducción de los costes de adquisición.
(5) Visión audaz: en 5 a 10 años, la empresa tomará la delantera en diseño independiente e investigación y desarrollo independientes, centrándose en productos y tecnologías que estén en línea con el progreso científico y tecnológico, y Basado en una sólida estructura organizacional y combinación de personal. Confiando en un sistema de gestión eficiente y avanzado, hemos establecido una red intersectorial que integra investigación y desarrollo, diseño, producción, instalación, puesta en servicio y servicio posventa, que involucra el diseño de ingeniería de estructuras de acero y. Empresa del grupo de construcción, ingeniería de comunicaciones, diseño y construcción, logística y comercialización de productos industriales. Nos esforzamos por tener proveedores de nuestra empresa en todas las provincias y ciudades importantes para entonces, brindando el máximo apoyo para el desarrollo de la empresa.
El "Sistema de gestión y flujo de trabajo del departamento de adquisiciones" y las "Medidas de gestión de proveedores" actualmente redactados son solo una disposición actual y temporal basada en la experiencia acumulada en el trabajo de adquisiciones original de las empresas de proyectos de ingeniería y los archivos sexuales de los fabricantes. . También es necesario descubrir continuamente problemas y corregir errores durante la implementación de la prueba, y esforzarse por modificar un sistema de adquisiciones completo que se adapte a las condiciones específicas de la empresa en unos pocos meses.
Espero que los líderes de la empresa y colegas de varios departamentos brinden opiniones más valiosas durante la implementación específica, señalen las deficiencias de nuestro trabajo, promuevan el progreso de nuestro departamento de adquisiciones y realmente logren el objetivo de reducir los costos de adquisiciones y promover el desarrollo de la empresa