Procedimientos operativos del cajero

1. Liquidación en efectivo: el efectivo generalmente incluye RMB, dólares de Hong Kong, dólares estadounidenses y otras monedas extranjeras convertibles emitidas por bancos. El consumo de moneda extranjera se cobrará según el tipo de moneda extranjera especificado por el restaurante. Las circunstancias especiales deben explicarse al huésped y reportarse al gerente de piso para su manejo.

2. Liquidación de tarjetas de crédito: Tener claro los tipos y límites de tarjetas de crédito que acepta el restaurante. Por ejemplo, tarjetas UnionPay emitidas por bancos nacionales. , todos los huéspedes que utilicen tarjetas de crédito para liquidar compras deben firmar los documentos de la tarjeta de crédito para su confirmación.

3. Utilice el procedimiento de liquidación de tarjetas de crédito:

a) Verifique si la tarjeta de crédito está dentro del rango de aceptación y si existen dudas (tamaño, material, patrón, logotipo, etc.) en ambos lados de la tarjeta y confirme a qué tarjeta de crédito pertenece.

b) Verifique si las fechas de inicio y finalización son válidas, porque las tarjetas vencidas y las tarjetas vencidas no tienen capacidad de pago.

c) Consultar la lista de suspensión de pago (lista publicada por el banco) y consultar la “lista de suspensión de pago” publicada por el banco de la tarjeta de crédito. Hay un nombre en el libro y no se permite liquidación. Si se supera el límite, sólo se podrá realizar la liquidación si alguien lo garantiza.

d) La orden de compra debe cumplimentarse con claridad y no debe modificarse. Si el "documento" se cumplimenta incorrectamente, el banco fácilmente rechazará el pago.

e) Requerir que el titular de la tarjeta firme y verificar si la firma de la tarjeta de crédito firmada es consistente. En caso de duda, solicite al huésped que muestre su documento de identidad para su verificación y evitar el uso fraudulento de la tarjeta de crédito de otra persona.

f) Entregar al huésped el formulario de firma y el formulario de liquidación.

4. Firma y liquidación: El huésped presenta una tarjeta de firma válida emitida por el restaurante y su identificación válida. El restaurante entregará la unidad de firma y el individuo a la cuenta, y el cajero se encargará. la liquidación de acuerdo con los procedimientos prescritos después de la revisión.

5. Descuento: Al solicitar descuentos para clientes, el cajero debe distinguir qué descuentos (como bebidas, mariscos, aletas de abulón, etc.) se pueden descontar. Los descuentos deben realizarse con una tarjeta de descuento o sin tarjeta de descuento, y deben estar firmados y aprobados por el gerente de turno (confirmando la autoridad de descuento del gerente de turno).

6. Gestión y uso de facturas:

a) El ámbito de uso se limita a los ingresos operativos de la empresa. No podrán emitirse facturas a nombre de terceros ni de otras unidades, ni. podrán prestarse facturas a terceros para uso institucional y personal. Las facturas deben estar escritas en papel carbón.

b) Se debe utilizar el número de serie. Si está escrito incorrectamente no será válido. Debe pegarse en el talón, realizarse por triplicado, no debe arrancarse y debe ser registrado por un administrador profesional. Está sujeto a inspecciones periódicas por parte de las autoridades fiscales. La cancelación y desactivación debe ser inspeccionada y entregada a las autoridades fiscales.

c) Si la factura se pierde, se deberá reportar como inválida. Todos los gastos de inscripción correrán a cargo de la persona que los perdió y no serán reembolsados.