Colección de citas famosas - Libros antiguos - En el paquete integrado de 299 yuanes que disfruta de tráfico a nivel nacional, ¿cuánto más lenta será la velocidad de la red de telefonía móvil?
En el paquete integrado de 299 yuanes que disfruta de tráfico a nivel nacional, ¿cuánto más lenta será la velocidad de la red de telefonía móvil?
Hola, el umbral de tráfico para el nivel 299 es 40G y se ralentizará una vez que el uso alcance los 40G.
Los niveles y contenidos de los paquetes exclusivos de China Telecom son los siguientes:
Descripción de tarifas
1 Las llamadas nacionales son gratuitas, con identificador de llamadas gratuito y correo electrónico 189. .
2. El paquete excede la tarifa:
(1) Tráfico nacional: Una vez que el tráfico de Internet móvil acumulado en el mes alcance el umbral de desaceleración del paquete, la velocidad de Internet será reducido a 1 Mbps y restablecido el mes siguiente. El uso de los usuarios de tarjetas primarias y secundarias se calcula en conjunto.
②Número de teléfono nacional:?
Las llamadas nacionales que excedan el número de minutos incluidos en el paquete correspondiente del mes se cobrarán a 0,15 yuanes/minuto. Si la llamada es inferior a 1 minuto, se cobrará a 1 minuto.
(3) SMS/MMS nacionales: 0,1 yuanes/mensaje.
Otros están sujetos a tarifas estándar (para tarifas estándar, consulte los anuncios relevantes, como el salón de negocios en línea de China Telecom). ?
上篇: Poemas antiguos sobre parejas 下篇: Sistema de reembolso de gastos de la empresa y proceso de reembolsoArtículo 1 proceso de reembolso del pago de compras: 1. Si la factura del proveedor aún no ha llegado, primero debe pagar. Primero complete el formulario de solicitud de compra, indicando el nombre del material, especificaciones, cantidad, precio estimado, monto, flete, proveedor, método de pago (efectivo, cheque, transferencia bancaria). , etc.). ), firmado y confirmado por el jefe de departamento, informado al subdirector general del departamento correspondiente para su revisión e implementación, y firmado y aprobado por el director financiero. 2. Una vez completada la compra, el comprador deberá enviar la cuenta dentro de una semana. El comprador debe presentar documentos válidos al Departamento de Finanzas para su liquidación, lo que significa que se deben adjuntar facturas correctas y válidas que acrediten el gasto. Los recibos y facturas deben ser originales y estar sellados con el sello oficial de la otra parte. No se aceptarán fotocopias ni hojas blancas. Al comprar, el comprador debe hacer todo lo posible para pedirle al proveedor que emita una factura (nota: si no se puede obtener el recibo original, se debe obtener un fax del recibo y se debe anotar el original al mismo tiempo) y devolverlo a el Departamento de Finanzas para la contabilidad financiera. Artículo 2 Proceso de amortización del préstamo 1. Si necesita pedir dinero prestado temporalmente a la empresa debido a necesidades laborales, primero debe completar un pagaré. El pagaré debe indicar la fecha del préstamo, el monto del préstamo, el propósito del préstamo y la firma. el prestatario. El importe del préstamo debe estar en la misma casilla y la superficie del recibo no debe estar manchada. Si la cuenta anterior no se ha liquidado, primero debe cancelarla; de lo contrario, no podrá volver a pedirla prestada. 2. El prestatario debe presentar el pagaré completo al gerente del departamento del prestatario para que lo firme. El gerente del departamento debe preguntar sobre el motivo del préstamo y confirmar que se ha utilizado adecuadamente antes de firmarlo y aprobarlo. 3. El prestatario deberá presentar el pagaré firmado por el director del departamento al contador financiero para su revisión y luego presentarlo al director general adjunto del departamento correspondiente para su confirmación y ejecución, y deberá ser firmado y aprobado por el director financiero. Luego de la firma del gerente general, se considera que el Departamento de Finanzas puede realizar el pago. 4. El cajero del Departamento de Finanzas sólo podrá realizar el pago después de ver el recibo con la firma completa y los procedimientos de aprobación. Si hay una firma incompleta, el cajero no pagará. 5. El prestatario garantiza pagar el préstamo dentro de una semana a partir de la fecha del préstamo (el viajero de negocios debe liquidar el préstamo dentro de una semana después de regresar a la empresa, completar el formulario de préstamo y enviarlo por fax a la empresa, pero debe Tenga en cuenta que el original y las copias enviadas por fax tienen el mismo efecto legal, y el documento de reembolso de gastos del período anterior debe devolverse a la empresa junto con el formulario de préstamo, de lo contrario no se reembolsará y se asumirá la responsabilidad financiera. , el préstamo de personal de marketing se implementará de acuerdo con las "Medidas de gestión de gastos salariales del personal de marketing". Si se prorroga el plazo, se deberá informar al departamento financiero con antelación, el Departamento de Finanzas tiene derecho a deducir el 5% del total. reembolso por cada día de vencimiento, y 10% por cada día de vencimiento, y así sucesivamente Método de liquidación: Reembolso en efectivo o deducción del formulario de reembolso Artículo 1. Si necesita comprar artículos para el trabajo, debe completar el formulario. formulario de solicitud de compra primero (el departamento administrativo contará los tipos y cantidades de los artículos al final del mes y preparará un plan de compra mensual), y la compra solo se puede realizar después de la aprobación del director financiero y el gerente general 2. Después de comprar los productos, debe completar el formulario de reembolso (asegúrese de proporcionar facturas formales, etc.), y debe ser confirmado por el gerente del departamento, revisado por el contador financiero, aprobado por el director financiero y firmado por el gerente general antes de que el dinero pueda ser retirado del cajero 3. Después de que el personal del viaje de negocios regrese a la empresa, el cajero debe recordarles e informarles de inmediato que el reembolso debe completarse dentro de una semana. director financiero para confirmación por adelantado y completar el formulario de reembolso: indicar el tiempo de viaje, contenido del reembolso, etc., y enviarlo al departamento. El gerente firma y confirma 4. El reembolso de salarios temporales en el departamento de procesamiento de granos debe. Se presentará junto con el comprobante de despacho de trabajo y los documentos de almacenamiento correspondientes para revisión del contador después de las 4:00 pm todos los viernes. La copia del formulario de reembolso firmado por el líder del departamento debe enviarse al departamento de finanzas para los procedimientos de pago. Revisión de la contabilidad financiera, la revisará el gerente financiero, la firmará el subgerente general del departamento, el director financiero aprobará la implementación y la presentará al gerente general para su firma y aprobación. 5. Pago diario de semillas, sobras y. Otros gastos diversos de transporte serán presentados por el transportista al contador financiero del Departamento de Finanzas para su revisión con documentos válidos y firmados por el gerente financiero. Después de la confirmación por parte del director financiero, se informarán al gerente general para su firma y aprobación. 6. El reembolsador deberá pegar cuidadosamente el recibo original (factura formal) y completar el reembolso de gastos. El formulario de reembolso de gastos debe indicar la persona que reembolsa, la fecha del reembolso, el departamento al que pertenece la persona que reembolsa y el número de documentos adjuntos. y el monto del reembolso El monto del reembolso debe ser coherente en palabras y números, y no debe haber manchas en la superficie del formulario de reembolso de gastos. El formulario de reembolso de gastos buenos se envía al gerente de departamento del reembolsador para su revisión. el gerente del departamento lo firma después de confirmar que se han incurrido en todos los gastos. Además, el reembolso de gastos del personal de marketing se implementará de acuerdo con las "Medidas de gestión de remuneraciones y gestión de gastos del personal de marketing" 8. El reembolsador será revisado por el departamento. Después de firmar, envíe el formulario de reembolso al departamento de finanzas, que será revisado y firmado por el contador financiero y confirmado por el gerente financiero. La revisión por parte del departamento de finanzas debe basarse en los siguientes principios: (1) Verificar si. el documento está pegado de manera estandarizada y si la letra está manchada; (2) Verifique si el monto del gasto coincide con el monto del comprobante original adjunto; (3) Verifique si el gasto es verdadero; si hay gastos falsos o declarados en exceso (consulte el sistema de reembolso de gastos) (4) Verifique si los procedimientos de aprobación de firma están completos Si uno de los tres elementos anteriores no cumple con los requisitos, el Departamento de Finanzas. tiene derecho a devolver el formulario de reembolso al reembolsador y pedirle que lo rellene de nuevo. 9. El contador financiero presenta el formulario de reembolso de gastos revisado por el Departamento de Finanzas al subdirector general, director financiero y director general del departamento correspondiente para su firma y aprobación. Se considera que la firma del director general acepta el pago. el Departamento de Finanzas. Horario de presentación: todos los martes y viernes. 10. El contador entregará el formulario de reembolso de gastos con la firma completa y los procedimientos de aprobación al Departamento de Finanzas, y solicitará al cajero que notifique al reembolsador y realice el pago. El cajero solo puede pagar al reembolsador después de ver el formulario de reembolso de gastos con los procedimientos de aprobación completos y el reembolsador firmando el recibo. Si un programa está incompleto, el cajero no pagará. Horario de reembolso: después de las 16:00 horas los martes y viernes. 11. Para otros contenidos y requisitos de reembolso, consulte las regulaciones pertinentes.