Colección de citas famosas - Libros antiguos - ¿Cómo redactar el sistema de gestión salarial de la empresa? El objetivo del sistema de gestión de pagos (1) es fortalecer la gestión de fondos y las operaciones de la empresa. Teniendo en cuenta la seguridad de los activos y el buen servicio a todos los departamentos, clientes y proveedores relevantes, este sistema está especialmente formulado en función de la situación real de la empresa y de acuerdo con los principios de conveniencia, viabilidad y eficiencia. (ii) Alcance 1. Este sistema se aplica a la consulta, negociación y compra de materias primas a granel, excipientes, materiales de embalaje, trazas de medicamentos, equipos, repuestos, equipos y material de oficina. 2. Tarifa del servicio técnico de registro de ventas. (3) División de autoridad y principios básicos de funcionamiento del Departamento de Adquisiciones 1. El plan de compras, precio y estrategia de las materias primas de la empresa serán decididos por el Comité de Compras. 2. La contratación temporal y de emergencia será solicitada por el departamento usuario, siendo el departamento de compras el responsable de su consulta y presentación al director general para su aprobación. 3. El departamento de compras es responsable del negocio de compras específico, debiendo presentarse una solicitud para la compra de instrumentos y equipos específicos. 4. Los jefes de departamento y los técnicos participan en la revisión y aprobación de la tecnología, el precio y la calidad. 5. El departamento de contabilidad de la empresa deberá reflejar y supervisar plenamente si el negocio de adquisiciones se ajusta a los acuerdos de la reunión del comité de adquisiciones. 6. El departamento de control de calidad deberá controlar la calidad de las materias primas adquiridas para la producción durante todo el proceso. 7. El Departamento de Compras deberá asegurar el suministro en tiempo, calidad, cantidad y precio de las materias primas de acuerdo con el espíritu de la reunión del Comité de Compras. 8. El departamento de compras debe analizar periódicamente el mercado, el suministro, el inventario y la situación de adquisiciones. El departamento de compras debe analizar periódicamente el mercado de suministro y los proveedores, la calidad, el precio, la cantidad, el transporte, los datos meteorológicos, los datos de importación y exportación, el inventario de materias primas. y consumo de materia prima de las materias primas compradas. 9. El departamento de compras y el departamento de contabilidad deben consultar con los proveedores al final de cada mes información como la cantidad del suministro, el pago a pagar y el procesamiento comercial. 10. El departamento de adquisiciones debe realizar periódicamente capacitación y evaluación empresarial para el personal de adquisiciones para mejorar sus capacidades comerciales y sus estándares ideológicos y morales. 11. La adquisición de materias primas debe seguir el principio de "contra reembolso" y controlar estrictamente el pago por adelantado de las materias primas. (4) Medidas de gestión de proveedores 1. Selección y orientación de proveedores 1) Para materias primas a granel o de uso frecuente, el departamento de compras debe establecer proveedores relativamente estables, 2) establecer una "tarjeta de información de proveedores" como referencia para futuras negociaciones y suministros. 3) Para garantizar el suministro de materias primas, el personal de compras debe encontrar dos o más proveedores de materias primas compradas con frecuencia como reservas o adquisiciones interactivas para estabilizar el suministro y reducir los precios. 4) Al seleccionar proveedores, se deben considerar exhaustivamente sus capacidades de suministro, reputación, situación financiera, capacidad de resolución de disputas y comprensión de las condiciones del mercado antes de decidir si convertirse en un proveedor a largo plazo. 5) Si el proveedor es un comerciante o agente, el comprador debe examinar su reputación y capacidades de servicio técnico para determinar si es un objetivo de adquisición. 6) Promover activamente los estándares de calidad de las materias primas de la empresa entre los proveedores, brindar la asistencia necesaria en calidad y servicios técnicos y garantizar la entrega oportuna, la calidad estable y el cumplimiento de los estándares de calidad de la empresa. 2. Gestión y clasificación de proveedores 1) Para cada negocio de compra, se debe analizar el costo de compra, enviarlo al gerente del departamento para su revisión y archivo, y enriquecer la tarjeta de información del proveedor. 2) Clasificación de proveedores. Clasifique a los proveedores según su estado crediticio, estabilidad del suministro (cantidad, calidad), estado de financiación, capacidad de entrega, etc. Por ejemplo, los proveedores se dividen en cuatro categorías: A, B, C y D: A se refiere a fabricantes con buena reputación, suministro estable, fondos suficientes y entrega fluida; la categoría B se refiere a fabricantes con buena reputación, fondos suficientes y entrega fluida; suministro, pero suministro inestable; la categoría C se refiere a fabricantes con buena reputación, fondos suficientes o entrega fluida y suministro inestable. La categoría D se refiere a fabricantes con fondos suficientes o entregas fluidas, pero con una reputación media o mala y un suministro inestable de bienes. 3) Proveedores cuya calidad de suministro a menudo no cumple con los estándares de calidad, la cantidad de suministro es insuficiente, el tiempo de entrega se retrasa y el servicio posventa es deficiente, etc. , deberá notificar inmediatamente la mejora y descontar el pago según reglamentación. Si no se puede lograr una mejora, Adquisiciones debe desarrollar nuevos proveedores. 3. Desarrollo de proveedores 1) El personal de compras debe investigar activamente la información sobre las materias primas, recopilar cotizaciones del mercado de materias primas y desarrollar activamente nuevos proveedores. 2) Al desarrollar nuevos proveedores de materias primas, el departamento de control de calidad o el departamento de uso probará y analizará las muestras y presentará un informe. Si es necesario, se debe realizar una evaluación detallada después de una investigación in situ para confirmar su tecnología de producción y nivel de calidad, y decidir si se incluye como proveedor. 3) Datos de compras y gestión de archivos 4) El personal administrativo de compras resume y organiza tarjetas de información de proveedores, informes de compras de materias primas y oligoelementos (mensuales), informes de análisis de compras (semanales, mensuales) e informes de inventario (mensuales) al principio. de cada mes. Reportar a los líderes relevantes. 5) Comprender y analizar las condiciones del mercado de manera oportuna, analizar periódicamente las tendencias de precios, revisar periódicamente las calificaciones crediticias de los proveedores y clasificar y guardar rápidamente las llamadas y cartas entrantes.