Un poder confiado por la empresa a un particular para su cobro
Cuando necesitemos encomendarles la representación de ellos mismos y de sus derechos e intereses legítimos, podemos emitirles un poder. En la vida social actual, el poder se utiliza para muchas cosas. ¿Cómo redactar un poder adecuado? El siguiente es un poder notarial que compilé para que lo utilice cuando una empresa encomiende a una persona que lo cobre. Puede leerlo. Espero que le guste. Carta apoderada de la empresa encomendando a una persona física el cobro de la colección 1
A xx empresa:
Este es xx (nombre), número de cédula: xxxxxxxxxxxxxxxx Según los materiales listados en. el archivo adjunto proporcionado por mi unidad, comuníquese con su empresa y pague este monto xxx a xxx (capital: RMB xxxx) a la persona, nombre de cuenta xxx, número de cuenta: xxxxxxxxxxxxxxxx. ¡La situación anterior es cierta, si surge alguna disputa a partir de esto, nuestra! unidad será responsable de su manipulación!
Cliente:
Carta de autorización 2 de la empresa encomendando a una persona física la recogida de la mercancía los días xx, xx, 20xx
A xx empresa:
Este es xx ( Nombre)_____________
Número de identificación: _______________
Según los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad, Me pondré en contacto con su empresa y calcularé esta cantidad ____ en _____ (en mayúsculas: RMB____)
Pagar a la persona__________
Nombre de cuenta___________
Número de cuenta:_________________________
Si la situación anterior es cierta, si ¡Esta disputa será manejada por nuestra empresa!
Cliente:
Carta apoderada 3 de la empresa que confía a un individuo a cobrar en nombre de la empresa el xx, xx, 20xx
Para:
Debido a necesidades comerciales, nuestra empresa ahora nos confía como la agencia legal encargada de nuestra empresa y la autoriza a realizar realizar trabajos de cobranza con su empresa en nombre de nuestra empresa. Durante el proceso de cobro, todas las acciones de la agencia son en nombre de la agencia.
Agencia
La unidad no tiene derecho a transferir derechos de agencia. Por la presente se le encomienda.
Nombre de la agencia:
Persona jurídica:
Dirección:
NIF:
Banco de apertura de cuenta:
Número de cuenta:
Número de teléfono:
Unidad encargada:
Fecha: Año, mes y día Carta de autorización de la empresa confiar a una persona la recogida de la mercancía 4
xxxxxxxxxxxxx (nombre de la unidad receptora):
Hay asuntos que nuestra empresa necesita manejar (asuntos que manejar), y ahora estamos autorizados para confiar a nuestros empleados: xxxxxxx Género: xxxxxxx Número de identificación: xxxxxxx Vaya a Su oficina (empresa) se encarga de ello, espero que su oficina (empresa) se comunique con usted y lo acepte.
Cliente:
Carta de autorización de la empresa el xx, mes xx, 20xx para cobro personal 5
A:
Por necesidades del negocio, nuestra empresa ahora nos confía como nuestro legal. agencia encomendada, autorizándola a realizar trabajos de cobranza con su empresa en nombre de nuestra empresa. Durante el proceso de cobro, todas las acciones de la agencia son en nombre de la agencia.
La unidad de agencia no tiene derecho a convertir derechos de agencia. Por la presente se le encomienda.
Nombre de la agencia:
Persona jurídica:
Dirección:
NIF:
Banco de apertura de cuenta:
Número de cuenta:
Número de teléfono:
Unidad encargada:
Fecha: Año, mes y día La empresa confía a una persona física a recopile el poder 6
Para ** empresa:
Este es ** (nombre), número de identificación: ______________, comuníquese con su empresa según los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad para enviar este * **El pago debe realizarse en *** (letras mayúsculas: RMB****) a la persona, nombre de cuenta ***, número de cuenta: ______________. , si surge alguna disputa a partir de esto, nuestra unidad será responsable de manejarla
Adjunto 1: DNI (copia, debe estar firmada por el titular)
Adjunto 2: Entrega lista de firmas
(con sello oficial de la unidad)
Carta apoderada 7 de la empresa encomendando a una persona física el cobro en nombre de la empresa el ____mes____
A la empresa xxxxxx:
Este es xxx (nombre), número de identificación: xxxxxxxxxxx, según los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad, comuníquese con su empresa y pague este monto de xxxxxx a xxxxxx (en mayúsculas). : RMB xxxxxx) a esta persona, el nombre de la cuenta es xxxxxx y el número de cuenta es: xxxxxxxxxxx. La situación anterior es cierta. Si surge alguna disputa a partir de esto, ¡nuestra unidad será responsable de manejarla!
Cliente: xxx
Carta apoderada 8 de la empresa encomendando a un particular la recogida de la mercancía los días xx, xx, 20xx
A **** empresa :
Yo (***, DNI: **********************) soy el representante legal de ****** *** empresa Ahora autorizamos al empleado de nuestra empresa *** (número de identificación: ****************) a acudir a su empresa para gestionar la liquidación del pago de la ****. ** proyecto. Por favor manejelo.
Principal:
*************** Empresa
Carta de Autorización de Cobro
*** Empresa
Por la presente encomendamos al siguiente fiduciario que actúe como agente de nuestra empresa en la liquidación del pago de los bienes (número de contrato: ***) entre nuestra empresa y su empresa. Procedimientos de liquidación de pagos como transferencias bancarias, cheques y facturas de aceptación.
Adjunto: Firma de la persona autorizada:
DNI:
Dirección:
Teléfono:
Unidad autorizante: ***** (sello)
Representante legal: (firma)
Fecha: Carta apoderada 9 de la empresa encomendando a una persona física el retiro de la mercancía en su nombre
Encargante: xx
Fiduciario: xx xx xx xx (pagador)
La parte encomendada tiene un encargo especial debido a necesidades comerciales y el monto del pago es RMB xx xx xx xx yuanes (￥xxx yuanes). El pago del pagador a la siguiente cuenta del fideicomisario se considera pago al fideicomitente. Todas las responsabilidades económicas y jurídicas derivadas del comportamiento de cobro encomendado del encomendante no tienen nada que ver con el pagador.
¡Por la presente encargado!
Nombre de cuenta: xx
Número de cuenta: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Firma del ordenante: xxxx
Encargado Firma: xxx
Fecha: xxxx
Fecha: xxxx Carta poder para que la empresa encomiende a una persona física el cobro en su nombre 10
xxxx (nombre de la unidad que acepta):
Tenemos asuntos que deben ser manejados por nuestra empresa. Ahora estamos autorizados a confiar a nuestros empleados: ¡Esperamos aceptarlo! representante (firma):
(nombre de la unidad) (sello)
El día x, mes, x, año x, la empresa encomienda a una persona física el cobro en su nombre Poder de abogado 11
xxxxx Co., Ltd.:
Mi número de identificación: deposite mi dinero (en RMB en letras mayúsculas) en su organización y transfiéralo a la cuenta, si existe. Si hay alguna pérdida financiera debido a esto, ¡la disputa no tiene nada que ver con su organización! ¡Estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades que surjan de ello! (Adjunto copia de su DNI)
¡Esto es para certificar!
Responsable:
El xx, mes xx, xxxx
Por la presente encomendamos al siguiente síndico la gestión de los asuntos de liquidación de pagos entre nuestra empresa y su empresa: Como agente de mi unidad, me encargaré de los procedimientos de liquidación de pagos, como cheques de transferencia bancaria, facturas de aceptación, etc., con su empresa.
Adjunto: Firma de la persona autorizada:
DNI:
Dirección:
Teléfono:
Unidad autorizante: (Sello)
Representante legal: (Firma)
Fecha: Carta apoderada 12 de la empresa encomendando a una persona física el cobro en nombre de la empresa
A la empresa xx:
Este es xx (nombre), número de identificación: xxxxxxxxxxx. De acuerdo con los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad, me comunicaré con su empresa y pagaré esta cantidad de xxx a xxx. (en mayúsculas: RMB xxxx Persona, nombre de cuenta xxx, número de cuenta: xxxxxxxxxxx). La situación anterior es cierta. Si surge alguna disputa a partir de esto, ¡nuestra unidad será responsable de manejarla!
Cliente: xxx
Carta apoderada para que la empresa encomiende a un particular la recogida de la mercancía los días xx, xx, 20xx 13
empresa xxxxxx:
Este es xxxxxx (nombre), número de identificación: xxxxxxxxxxxxxxxx De acuerdo con los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad, me comunicaré con su empresa y calcularé este monto de xxxxxxxxx en xxxxxxxxx (capital: RMB xxxxxxxxxxxx) para pagar. esta persona, nombre de cuenta xxxxxxxxx, número de cuenta: xxxxxxxxxxxxxxxx. La situación anterior es cierta. Si surge alguna disputa a partir de esto, nuestra unidad será responsable de manejarla.
Anexo 1: Tarjeta de identificación (copia, debe). estar firmada por el titular)
Anexo 2: Lista de Firmas de Entrega
Cliente:
Carta de autorización de la empresa el xx, xx, 20xx para recogida personal 14
A ________ Compañía:
Este es ____ (nombre), número de identificación: ___________, según los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad, comuníquese con su empresa, y este El monto _________ se calculará como _________ (en mayúsculas: RMB________) para pagar a la persona, nombre de cuenta________, número de cuenta: ______________.
La situación anterior es cierta. Si surge alguna disputa a partir de esto, nuestra unidad será responsable de manejarla
(Con el sello oficial de la unidad)
____año____mes___
.Anexo: Disposiciones básicas para el cobro confiado
El cobro confiado simplemente se refiere al método de liquidación en el que el beneficiario confía al banco el cobro del dinero, y luego el banco cobra el pago del pagador. Entonces, ¿cuáles son las normas básicas en materia de recaudación encomendada? Esto es lo que el beneficiario debe entender. A continuación, he recopilado para usted las normas básicas sobre la recaudación encomendada. Espero que le resulte útil para comprender este conocimiento.
(1) La liquidación del cobro encomendado no está sujeta al límite de importe inicial.
(2) Comisión. Se refiere al acto del beneficiario de presentar al banco el comprobante de cobro encomendado y los certificados de deuda pertinentes y completar los procedimientos de cobro encomendados. El comprobante de cobro encomendado es el comprobante cumplimentado según las normas mencionadas anteriormente; el certificado de deuda correspondiente se refiere al certificado que puede acreditar que el pago es vencido y que se debe pagar una determinada cantidad de dinero al beneficiario.
(3) Pago. Se refiere a la conducta del banco de realizar el pago al beneficiario después de recibir el comprobante de cobro y el certificado de deuda encomendados y verificar que son correctos. De acuerdo con las disposiciones de las "Medidas de Pago y Liquidación", los bancos pueden pagar en diferentes momentos según los diferentes pagadores, cambiando así el período de pago unificado de tres días de las "Medidas de Liquidación Bancaria" originales. Específicamente:
① Si el banco es el beneficiario, el banco debe pagar proactivamente el monto al beneficiario el mismo día
② Si la unidad es el beneficiario, el banco debe; Pague el monto con prontitud. Notifique al pagador que, de acuerdo con las regulaciones pertinentes, el certificado de deuda correspondiente debe entregarse al pagador y debe entregarse al pagador y firmarse para recibirlo. El pagador deberá notificar al banco por escrito el día en que reciba la notificación; si el beneficiario no notifica al banco el pago dentro de los 3 días siguientes al día siguiente de recibir la notificación, se considerará que el beneficiario acepta pagar. El banco notificará al banco el día en que el beneficiario reciba el aviso. Cuando el negocio comience en la mañana del cuarto día a partir del día siguiente, el dinero se transferirá al beneficiario.
(4) El pagador se niega a pagar. Una vez que el pagador examina el certificado de deuda correspondiente y necesita rechazar el pago del dinero confiado para ser cobrado por el beneficiario, puede rechazar el pago. Si el pagador necesita negarse a pagar todo el dinero confiado para ser cobrado por el beneficiario, deberá completar los "Motivos del rechazo total del pago por la liquidación de cobro encomendado" dentro del período de pago, sellarlo con el sello reservado del banco y presentarlo junto con los documentos pertinentes. El banco donde se abre la cuenta no es responsable de examinar los motivos de la denegación de pago. El banco enviará el motivo de la denegación de pago y los comprobantes y documentos pertinentes al banco donde el beneficiario tiene la cuenta. cuenta para su reenvío al beneficiario. Si se requiere un rechazo parcial del pago, se debe emitir un "Motivo del rechazo parcial del pago para el cobro y liquidación encomendados" dentro del período de pago, sellar con el sello reservado del banco y enviar al banco donde se abre la cuenta. se encargará de las transferencias parciales y proporcionará los motivos del rechazo parcial del pago. La carta se envía al banco donde el beneficiario tiene una cuenta y se reenvía al beneficiario.
(5) Provisiones sobre impagos. Si el pagador no tiene fondos suficientes para pagar el monto total en la fecha de vencimiento del período de pago y antes del final de la actividad bancaria, se considerará un pago impago. Cuando el banco comience a operar a la mañana siguiente, notificará al pagador que devuelva los documentos pertinentes (el pagador puede completar el "Certificado de monto a pagar" si los documentos han sido procesados para contabilidad) y los devolverá al banco donde se encuentra la cuenta. se abre en un plazo de dos días, el banco liquidará los documentos pertinentes. El bono, junto con los documentos o comprobantes de pago a pagar, se devolverá al banco donde el beneficiario tenga una cuenta y se enviará al beneficiario.
(6) El pagador no devuelve los documentos después de la fecha de vencimiento. El banco donde se abre la cuenta impondrá una multa del 0,5 ‰ pero no menos de 50 yuanes por día sobre la base del monto del cobro confiado a partir del tercer día de la emisión de la notificación, y suspenderá al banco encargado del pagador para manejar negocio de liquidación externa hasta que se devuelvan los documentos.