¿Qué quiere decir con los números de PO y PR de la empresa?
Solicitud de compra
PO en comercio exterior significa orden. El nombre completo en inglés es "Orden de compra". Es el pedido que un cliente envía a un vendedor cuando realiza un pedido por usted. El formato varía de una empresa a otra, pero básicamente incluye el nombre, dirección, número de teléfono, modelo específico, descripción, cantidad, método de pago y otra información del comprador y vendedor.
PR es sólo un formulario de solicitud de compra. Generalmente, todos los departamentos de las grandes empresas deben completar un PR (formulario de solicitud de compra) si desean comprar algo. Enviar al departamento de compras para su compra.
Datos ampliados:
La solicitud de compra es el documento presentado en el primer paso de compra de bienes en el sistema ERP. La solicitud de compra incluye la información básica de la solicitud de compra y la información básica de los bienes comprados, que requiere aprobación antes de que se puedan realizar más compras.
Solicitud de compra Una solicitud de compra es un documento de solicitud de pago de bienes adquiridos. La solicitud de compra mencionada aquí se refiere al documento completado en el sistema ERP, que es una solicitud de compra sin papel.
Generalmente, los departamentos relevantes deben presentar una solicitud al departamento de compras - revisión por parte del departamento de compras - aprobación - el departamento de compras notifica a los superiores - firmas de los líderes relevantes - pago financiero - compra exitosa. Una vez comprados los productos, serán inspeccionados y aceptados por el departamento de calidad, y los productos se almacenarán.
Configurar los módulos del sistema ERP que incluyen: control de producción (planificación, fabricación), gestión logística (distribución, adquisiciones, gestión de inventarios), gestión financiera (contabilidad, gestión financiera de cuentas por cobrar y por pagar).
Las solicitudes de compra generales son generadas por el módulo MRP, y las solicitudes de compra generadas por el departamento de control de materiales en base al análisis de materiales del pedido se generan como requisitos. Por lo tanto, los materiales en la orden de compra tienen información detallada del pedido, que registra para qué pedido y producto se utilizan los materiales comprados.
Aplicación de material:
1. Utilice BOM: haga una hoja de análisis de demanda de producción basada en BOM, inventario, analice el consumo de material y realice una "orden de solicitud de compra".
2. Sin BOM (muestras y productos que no son de producción en masa): analiza el consumo, realiza un inventario y formula una "solicitud de compra".
3. Presentar la orden de compra al departamento de compras. El número de documento entrante (fuente) de la orden de compra es la solicitud de compra.
Aplicación del producto:
1. Usar BOM: analizar el consumo según BOM, realizar inventario y realizar "solicitud de compra".
2. Sin BOM: solicite directamente los productos requeridos, envíelos a los superiores para su aprobación y envíelos al departamento de compras para comprar productos.
Materiales de referencia:
Formulario de solicitud de compra de la Enciclopedia Baidu